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浏阳市优化营商环境协调事务中心2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-03-08 来源：优化营商环境协调事务中心字体大小：

2024年部门预算说明

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责组织开展全市营商环境评价工作并提出评价建议；按照上级营商环境评价机制及指标体系落实相关工作；对园区和市直有关部门营商环境评价工作进行统筹和指导。

2、负责受理、转办、跟踪推进涉及营商环境的投诉举报；为相关部门查处优化营商环境工作中的违纪违规行为提供服务。

3、负责全市优化营商环境工作宣传推介和交流合作；会同有关部门承担优化营商环境人才培训、政策宣传等工作。

4、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

5、与发改局有关职责分工。市优化营商环境中心负责贯彻落实优化营商环境相关法律法规、规章和政策，受理涉及营商环境的投诉举报，组织开展全市营商环境评价，收集整理相关工作信息，为市委、市人民政府优化营商环境工作提供决策咨询服务。市发展和改革局牵头推进全市优化营商环境工作，负责草拟优化营商环境政策方案，协调解决优化营商环境方面的重大疑难和共性问题。

（二）机构设置

办公室。主要负责中心内部综合协调、党政服务工作，负责办文办会、机要保密、组织人事、机构编制、党风廉政建设、作风建设、队伍建设、工作督查、绩效考核、宣传文化、意识形态、文明创建、统一战线、政法综治（安全保卫）、信访接待、政务公开、档案管理、人大代表建议和政协提案办理、财务联络、扶贫联村、后勤保障等工作。营商环境评价部。组织开展全市营商环境评价工作并提出评价建议；按照上级营商环境评价机制及指标体系落实相关工作；对园区和市直有关部门营商环境评价工作进行统筹和指导；负责收集全市营商环境相关意见、建议及工作信息，开展调研分析并提出措施、建议；负责文字综合、信息编发等工作。投诉和宣传培训部。负责收集市场主体在开办及运营过程中遇到的问题和困难，受理、转办、跟踪推进涉及营商环境的投诉举报；为相关部门查处优化营商环境工作中的违纪违规行为提供服务；负责全市优化营商环境工作宣传推介和交流合作；会同有关部门承担优化营商环境人才培训工作；负责政策研究、涉企政策梳理等工作，组织相关部门对涉企政策进行宣传解读和业务培训。

二、部门预算单位构成

浏阳市优化营商环境协调事务中心只有本级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有浏阳市优化营商环境协事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算347.52万元，其中：一般公共预算拨款347.52万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少19.99万元，主要是压减一般性支出。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算347.52万元，其中，一般公共服务支出347.52万元。支出较去年减少19.99万元，主要是压减一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算347.52万元，其中一般公共服务支出347.52万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数238.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费214.44万元，公用经费24万元，支出较去年增加12.44万元，主要是增加临聘人员工资、人员晋级进档工资增加。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算109.08万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出109.08万元，主要用于营商环境指标评价、全市营商环境宣传氛围浓厚、营商环境投诉处理、营商环境队伍业务培训等方面。支出较去年减少32.43万元，主要是压减一般性支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费24万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算5万元，主要用于全市营商环境队伍业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为109.08万元，其中基本支出0万元，项目支出109.08万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。