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浏阳市农业发展事务中心2022年部门预算说明

发布时间 : 2022-04-03 来源：农业发展事务中心字体大小：

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责宣传、贯彻农业生产和技术推广服务的有关法规政策。

2、负责指导创建农业科技示范点，开展农业产前、产中，产后服务。

3、负责全市农业产业发展规划和计划的组织实施。

4、负责全市农业生产技术指导和公益性技术服务。

5、负责全市农业公共信息服务，承担农业技术培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流。

6、负责全市农业种质资源开发利用。

7、负责全市农业新品种、新技术、新机具、新成果的引进、示范和推广及相关服务。

8、负责农业防灾减灾相关工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、农机等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、负责全市政策性农业保险（不含养殖业保险）、农业补贴和奖励等国家强农惠农政策的组织实施。

10、负责全市农业产业发展和相关公益服务项目的资金安排、项目申报和组织实施。

11、负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、负责承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

中心内设综合部（人力资源部）、财务部、畜牧水产推广服务部、粮油作物推广服务部（种业推广服务部）、经济作物推广服务部（蔬菜推广服务部）、农机推广服务部、动植物保护服务部、农业资源保护与利用服务部8个部室。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市农业发展事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障中心基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数2,514.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,509.68万元，财政专户管理资金收入5万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加664.05万元，主要是人员增加8人，项目增加1个种植业保险奖补资金项目。

（二）支出预算：2022年年初预算数2,514.68万元，其中，农林水支出2,514.68万元。支出较去年增加664.05万元，主要是人员增加8人，项目增加1个种植业保险奖补资金项目。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,509.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,940.63万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,748.63万元，公用经费192万元，支出较去年增加373.88万元，主要是人员增加8人，相应人员经费预算增加；公用经费预算增加主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）项目支出：2022年年初预算数为569.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科技转化与推广服务18万元，主要用于主要是菜篮子稳产保供项目的专用材料费、其他交通费等方面；病虫害控制141.05万元，主要用于农技推广和农业有害生物灾害监测控制的办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等等方面；农业生产发展398万元，主要用于种植业保险奖补到户380万元、粮食安全生产项目的印刷费、维修维护费、专用材料费等方面；农业资源保护修复与利用12万元，主要用于农业污染防治项目的会议费、专用材料费、其他商品和服务支出等方面。支出较去年，增加290.17万元，主要原因是增加了种植业保险奖补项目。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款192万元，比2021年预算增加104万元，上升118.18%，主要是增加人员相应增加运行经费，另根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额13万元，其中，政府货物类采购预算8万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市农业发展事务中心整体支出2,514.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出574.05万元，其中：菜篮子稳产保供18万元；种植业保险奖补资金380万元；粮食安全生产23万元；农业污染防治12万元；农技推广和农业有害生物灾害监测控制141.05万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算8万元,预计开展10次农业生产和技术推广类会议，每期人数120人左右，主要涉及粮食、生猪、蔬菜生产任务调度、专项的申报等内容；培训费预算5万元，预计开展10期农业技术推广类培训，每期人数120人左右，主要涉及农业种植技术、养殖技术、农业机械操作等内容；未预算节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。