浏阳市人民政府

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市国有资产事务中心是市政府直属公益一类正科级事业单位，主要职能是为所监管国有企业提供指导、服务、监督；确保所监管国有资产保值增值；贯彻执行党中央、省、市有关国有资产监督管理的方针政策与决策部署；督促落实市委、市政府关于国有资产工作的各项决策部署等。

（二）部门组织机构及人员情况

中心核定全额拨款事业编制12名，实有干部职工13名（含编外合同制工作人员1名）。其中领导职数为主任1名，副主任2名。内设机构3个，分别为办公室、行政事业资产部、国有企业资产部。

（三）年度重点工作计划

一是贯彻落实上级要求，做好浏阳市2019年政府国有资产报告工作；二是确保经营性资产保值增值，依法公开处置，全年完成资产处置与出租收入10000万元；三是完成全市行政事业单位资产清查审计工作，夯实资产管理基础；四是深化市属国有企业改革，组建浏发集团；五是加强融资监管，促进股权多元化和混合所有制改革；六是落实“三供一业”分离移交工作。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年我中心整体支出536.91万元，其中基本支出146.98万元，占总支出的27.38%，主要用于人员工资福利及公用经费；项目支出389.93万元，占总支出的72.62%，用于年度计划工作支出。

主要内容和涉及范围：人员工资福利包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。涉及人员经费、部门基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建工作等全部支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1.实际整体收支情况。

我中心2020年度基本支出总资金146.98万元，其中：工资福利支出142.7万元，包含人员基本工资及奖金116.98万元，社会保险17.8万元，住房公积金7.92万元；商品服务支出4.28万元，为日常办公费用。

2.“三公”经费总支出情况。

我中心2020年度“三公”经费总支出为0.34万元，为公务接待费，人均支出78元。

3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

我中心2020年因公出国（境）费用支出为0元，无公务用车（购置）情况。

（二）项目支出

2020年度我中心项目支出总资金389.93万元。

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。2020年度我中心项目支出总资金389.93万元（全部为财政拨款），其中：科学技术支出技术研究与开发支出225.61万元，资源勘探工业信息等（国有资产监管）支出122.2万元，一般公共服务支出25.85万元，农林水支出其他水利支出16.27万元。

2.项目资金实际使用情况分析。我中心项目支出使用方向为：商品服务支出344.23万元，对个人和家庭的补助40.1万元，资本性支出5.6万元。主要用于单位运转、资产管理信息系统体系建设、资产清查审计、小水电清理评估、市属国有企业转型与资产注入工作、企业办社会职能分离等专项工作支出。

3.项目资金管理情况分析。我中心项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，实行单独核算、专款专用。项目支出均遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我中心各项目经费支出归口管理的部室负责人为经费支出的直接责任人，分管财经领导对经费支出实施财务监督，各部室分管领导对项目预算执行情况和项目组织实施情况进行监督。

（二）项目管理情况分析

我中心制定了相关管理制度，包括会议管理制度、财务管理制度、合同管理制度、预算管理制度、收入支出管理制度、限时办结制度等。在工作开展过程中，严格执行制度规定，及时跟踪工作进展，确保工作任务按时高效完成。

四、资产管理情况

我中心严格按照《浏阳市行政事业单位通用资产配置标准》按需配置固定资产，根据《浏阳市行政事业单位国有资产管理暂行办法》相关要求，制定了《固定资产管理制度》，对资产采购、登记、报废处置等进行严格规定，资产管理人员每年定期对资产进行盘点，确保“账、卡、实”相符。

五、部门整体支出绩效评价

（一）单位总支出情况的绩效分析

2020年我中心整体支出536.91万元（全部为财政拨款资金），其中基本支出146.98万元，确保了职工薪酬福利的及时正常发放；项目支出389.93万元，各项业务开支及时拨付到位，确保了业务工作正常开展。

（二）单位项目资金绩效分析

1、项目基本情况简介

2020年我中心共支出项目资金389.93万元，主要用于单位运转、资产管理信息系统体系建设、资产清查审计、小水电清理评估、市属国有企业转型与资产注入工作、企业办社会职能分离建设工作等专项工作支出。

2、项目资金使用及管理情况

我中心各项目资金支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度等规定履行支付审批手续，同时加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠，有效杜绝挤占、挪用项目资金违法违纪行为。

3、项目组织实施情况

项目资金使用合理合规,项目支出具体内容、对象、用途等事项明确清晰，单位资金收支管理制度健全。项目资金拨付后，明确专人规范核算。

4、项目绩效情况

本年度我中心切实履职履责，较好地完成了年初绩效目标任务。严格履行国有资产处置与出租审批手续，着力盘活国有资产15808万元，其中处置收入7651万元（不含土地处置收入）、出租收入8157万元；加强融资监管，科学防范融资风险，共审核备案国有企业融资事项62笔；全面完成756家行政事业单位（含二级机构）及所属国有企业资产清查核实审计任务，进一步夯实资产管理基础；实地走访2019年退出类小水电站，聘请评估机构对6家退出类小水电站进行评估，联合财政、水利等部门与退出类小水电站磋商补偿事宜，完成退出补偿协议签订工作；深化市属国有企业转型升级，督导市城建集团、水建投、文旅公司整合重组为浏发集团；积极推进资产、股权、资源注入和特许经营权授权的有关工作落地落细，完成192处国有资产、1家国有企业及5处水库资源的盘活注入工作；牵头组织相关部门，撰写2019年度全市国有资产管理情况综合报告，并授市政府委托向市人大常委会报告2019年度全市国有资产管理情况；2019年度行政事业单位国有资产年度报表编报工作获湖南省财政厅通报表扬。加速推进国有企业退休人员社会化管理工作，圆满完成3批31家国有企业退休人员移交协议签订工作，共接收国有企业退休人员895人，在长沙地区，率先完成目标任务。

5.综合评价情况及评价结论

我中心2020年度项目资金拨付及时到位，较好地保障了各项业务工作的开展，绩效综合评价情况较好。

6.绩效评价结果应用建议

建议年初足额安排经常性支出预算资金，提高财政资金使用率，减少年中预算追加。

7.主要经验及做法

加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为,充分发挥财政资金的最大效益。

六、存在的主要问题

本年预算执行中，由于年初预算编制不够科学，出现年中需要追加预算、支出时需要调整相应经济科目的问题。

七、改进措施和有关建议

进一步提升预算管理的科学性，增强大局意识，提高预算编制合理性，减少年中追加预算情况。加强与各业务科室之间的沟通，提高预算编制准确性。

八、部门整体支出绩效评价等级

2020年我中心履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

（一）资金使用经济效益高。一是保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、社保公积金等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

（二）资金使用社会效益好。一是保障了中心各项业务、中心工作进展顺利；二是完成了市委、市政府交办的工作。

根据部门整体支出绩效评价参考指标，我中心此次评价等级为优秀，具体评价情况见附件。