浏阳市人民政府

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行机关事业单位国有资产管理的有关法律法规和政策，拟定市本级机关事业单位资产配置、使用、处置等方面的制度和办法草案并组织实施。

2、负责市本级机关事业单位及其创办的具有法人资格的企业产权界定，产权登记，资产清查、配置、使用、处置等具体事务工作。

3、根据市人民政府授权，代表市人民政府履行出资人职责。

4、负责全市国有资产保值增值指标体系和国有企业经营业绩考核体系建设，承担全市国有资产保值增值、经营状况评估、风险控制等具体事务工作。

5、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，指导所服务企业制定改革发展规划，推动市属国有经济布局和经济结构的战略性调整；指导所服务企业引进战略投资者和产权（股权）招商引资与资本合作。

6、负责指导所服务企业和国有资产的统计分析、产权评估、信息发布、对外交流与合作等具体事务工作。

7、向市人民政府报告履行出资人职责情况，接受市人民政府的监督与考核；掌握所服务企业稳定情况信息，指导所服务企业贯彻落实国家安全生产政策及有关法律法规、行业标准。

8、负责全市机关事业单位国有资产信息系统的建设和日常维护。

9、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

国资中心内设机构3个，分别为办公室、行政事业资产部、国有企业资产部。

二、部门预算单位构成

国资中心只有本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位基本运行的经费及专项工作经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数293.43万元，其中：一般公共预算收入293.43万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加8.08万元，主要是调薪晋级产生的人员经费增加，导致收入预算增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数293.43万元，其中，资源勘探工业信息等支出293.43万元。支出较去年增加8.08万元，主要是调薪晋级产生的人员经费增加，导致支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算293.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为206.03万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费182.03万元，公用经费24万元，支出较去年增加24.4万元，主要是一是调薪晋级产生的人员经费增加，二是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）项目支出：2022年年初预算数为87.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务87.4万元，主要用于国资监管、国企改革日常工作开展，如全市行政事业单位资产日常监管、资产管理信息系统建设与维护、政府国有资产报告编制、督导国企深化改革及国企退休人员社会化管理等方面。支出较去年减少16.32万元，主要是根据零基预算原则，结合单位实际需要，压减项目资金整合到单位公用经费预算。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元，比2021年预算增加12万元，上升100%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额32万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算32万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市国有资产事务中心整体支出293.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出87.4万元，其中：国资中心运转经费34.4万元；资产管理信息系统体系建设工作经费20万元；国有企业监管专项经费18万元；政府国有资产专项工作报告编制工作经费10万元；行政事业资产监管专项经费5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.5万元,拟召开国企改革三年行动工作相关会议1次，人数约30人；培训费预算0.5万元，拟开展行政资产管理培训1次，人数约200人，对各单位资产管理员进行培训，解读新出台的相关文件等；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算表