浏阳市人民政府

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行机关事业单位国有资产管理的有关法律法规和政策，拟定市本级机关事业单位资产配置、使用、处置等方面的制度和办法草案并组织实施。

2、负责市本级机关事业单位及其创办的具有法人资格的企业产权界定，产权登记，资产清查、配置、使用、处置等具体事务工作。

3、根据市人民政府授权，代表市人民政府履行出资人职责。

4、负责全市国有资产保值增值指标体系和国有企业经营业绩考核体系建设，承担全市国有资产保值增值、经营状况评估、风险控制等具体事务工作。

5、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，指导所服务企业制定改革发展规划，推动市属国有经济布局和经济结构的战略性调整；指导所服务企业引进战略投资者和产权（股权）招商引资与资本合作。

6、负责指导所服务企业和国有资产的统计分析、产权评估、信息发布、对外交流与合作等具体事务工作。

7、向市人民政府报告履行出资人职责情况，接受市人民政府的监督与考核；掌握所服务企业稳定情况信息，指导所服务企业贯彻落实国家安全生产政策及有关法律法规、行业标准。

8、负责全市机关事业单位国有资产信息系统的建设和日常维护。

9、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

国资中心内设机构3个，分别为办公室、行政事业资产部、国有企业资产部。

二、部门预算单位构成

国资中心只有本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年本单位收入预算325.92万元，全部为一般公共预算拨款收入。收入较去年增加32.49万元，主要是按政策要求，住房公积金缴费基数调增、发放物业补贴及医疗补助等原因人员经费增加，故本年收入较上年增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算325.92万元，其中，资源勘探工业信息等支出325.92万元。支出较去年增加32.49万元，主要是按政策要求，住房公积金缴费基数调增、发放物业补贴及医疗补助等原因人员经费增加，故本年支出较上年增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算325.92万元，其中资源勘探工业信息等支出325.92万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数237.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费213.46万元，公用经费24万元，支出较去年增加31.43万元，主要是按政策要求，住房公积金缴费基数调增、发放物业补贴及医疗补助等原因人员经费增加，故本年基本支出较上年增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算88.46万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出88.46万元，主要用于国资监管、国企改革日常工作开展，如全市行政事业单位资产日常监管、资产管理信息系统建设与维护、政府国有资产报告编制、督导国企深化改革及国企退休人员社会化管理等方面。支出较去年增加1.06万元，主要是根据工作实际需要，增加清查处置闲置国有资产专项相关支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.2万元，为公务接待费较2022年减少0.2万元，主要是落实上级过“紧日子”要求，压减公务接待支出。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0.4万元，拟召开清查处置闲置国有资产会议，人数70余人，内容为布置2023年全市清查处置闲置国有资产任务；培训费预算3万元，拟开展资产年报培训及资产配置预算管理培训，人数500余人，内容为2023年资产年报填报业务培训，以及资产配置标准和预算管理相关业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为325.92万元，其中基本支出237.46万元，项目支出88.46万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表