浏阳市人民政府

目  录

第一部分　2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分　2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行机关事业单位国有资产管理的有关法律法规和政策，拟定市本级机关事业单位资产配置、使用、处置等方面的制度和办法草案并组织实施。

2、负责市本级机关事业单位及其创办的具有法人资格的企业产权界定，产权登记，资产清查、配置、使用、处置等具体事务工作。

3、根据市人民政府授权，代表市人民政府履行出资人职责。

4、负责全市国有资产保值增值指标体系和国有企业经营业绩考核体系建设，承担全市国有资产保值增值、经营状况评估、风险控制等具体事务工作。

5、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，指导所服务企业制定改革发展规划，推动市属国有经济布局和经济结构的战略性调整；指导所服务企业引进战略投资者和产权（股权）招商引资与资本合作。

6、负责指导所服务企业和国有资产的统计分析、产权评估、信息发布、对外交流与合作等具体事务工作。

7、向市人民政府报告履行出资人职责情况，接受市人民政府的监督与考核；掌握所服务企业稳定情况信息，指导所服务企业贯彻落实国家安全生产政策及有关法律法规、行业标准。

8、负责全市机关事业单位国有资产信息系统的建设和日常维护。

9、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

国资中心共有在职在编干部职工共13人，无离退休人员。内设机构3个，分别为办公室、行政事业资产部、国有企业资产部。

二、部门预算单位构成

国资中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有国资中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算345.29万元，其中：一般公共预算拨款345.29万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年增加19.37万元，主要是增加在编职工1名，人员经费相应增加，故收入预算较去年有所增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算345.29万元，其中，资源勘探工业信息等支出345.29万元。支出较去年增加19.37万元，主要是增加在编职工1名，人员经费相应增加，故支出预算较去年有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算345.29万元，其中资源勘探工业信息等支出345.29万元，占100％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数269.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费243.36万元，公用经费26万元，支出较去年增加31.9万元，主要是新增1名在编职工以及晋级调薪，人员经费较去年增加，故基本支出较去年有所增加。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算75.93万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出75.93万元，主要用于国资监管、国企改革日常工作开展，如全市行政事业单位资产日常监管、资产管理信息系统维护、政府国有资产报告编制、督导国企深化改革等方面。支出较去年减少12.53万元，主要是根据零基预算原则，结合单位实际需要，压减项目资金。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费26万元，比上年预算增加2万元，上升8.33％，主要是增加1名在编工作人员，公用经费相应增加。　

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为0.66万元，其中，公务接待费0.66万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.14万元，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待支出。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算1万元，拟开展行政事业性国有资产业务培训2次，人数为400人左右，培训内容为2023年国有资产综合报告填报及国有资产管理改革等业务；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。　

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额33.8万元，其中，货物类采购预算3.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为345.29万元，其中基本支出269.36万元，项目支出75.93万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表