浏阳市人民政府

目　　录 

第一部分  2020年浏阳市退役军人事务局预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、 2020年部门收入总体情况表

三、 2020年部门支出总体情况表

四、 2020年财政拨款收支总体情况表

五、 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

六、 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

七、 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

八、 2020年政府性基金预算支出情况表

九、 2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年浏阳市退役军人事务局预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、办公室。负责党政服务、新闻宣传、政务公开、深化改革、纪检监察、党风廉政建设、党建、统战、精准扶贫、政工人事、机构编制、政法综治、应急管理、督查、绩效考核、机关考核、文明创建、建议提案办理、计划生育、科技、消防安全、市志档案、无偿献血、机关效能建设和优化经济发展环境、能源工作、工会、群团组织等工作。

2、规划财务科。负责编制退役军人事业费用，会同有关部门指导和监督全市退役军人专项经费使用情况，负责退役军人统计工作并编制财务、统计报表；负责机关及局属单位财务预算管理、国有资产和固定资产管理等工作；负责争资融资、金融管理、扶残助残等工作；协助做好绩效考核工作。

3、双拥优抚科。负责双拥优抚业务。组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作；负责全市烈士褒扬、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；指导全市优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位做好相关管理工作。贯彻执行国家优抚政策，依法开展优待抚恤工作；负责退役军人伤残评定的受理工作；负责全市退役军人及其他优抚对象的信息采集统计工作；负责为民办实事工作；协助做好绩效考核、争资融资、优抚信访接待答复等工作。

4、移交安置科。负责退役军人移交安置工作。承担全市军队离休退休干部和无军籍职工、军队转业干部、自主择业干部、复员干部、退役士官（士兵）移交安置工作；负责全市机关事业单位随军随调家属安置工作；负责军队现役干部转改文职人员落户工作；负责伤病残士兵的接收工作；协助做好绩效考核、争资融资、移交安置信访接待答复等工作。

5、思想政治和权益维护科。承担市委退役军人事务工作领导小组办公室工作职责，主动参与处置突发事宜，统筹退役军人和其他优抚对象来访接待和处置答复工作，负责省信访信息系统、12345、微问政平台的回复工作；负责退役军人思想政治、总结表彰、荣誉奖励等工作；负责行政审批工作；根据上级相关法律法规和政策要求，调研起草我市退役军人政策性文件，承担有关规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；协助做好绩效考核工作。

6、浏阳市退役军人服务中心。协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；指导做好退役士兵职业技能培训和就业创业工作；协调扶持随军随调家属就业创业培训和服务；协助做好退役军人组织、行政、供给关系转接和档案移交，协助做好党员教育管理服务工作；负责部分退役军人保险接续工作；负责退役军人和其他优抚对象信访接待工作；搭建退役军人活动场所，针对性开展精准帮扶援助、思想稳定工作；做好退役军人、其他优抚对象政策宣传和走访慰问工作；负责做好优抚对象临时性救济工作。负责指导乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务站业务;负责创业富民、就业和农民工工作，完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。

7、浏阳市军队离退休干部休养所。为军队离退休干部提供休养住所与服务；军休干部休养住所提供与管理；军休干部相关服务。

8、浏阳市光荣院。为优抚对象提供养老保障；优抚对象生产服务；优抚对象居住场所管理；承办重点优抚对象短期疗养等相关社会服务。

9、浏阳市烈士陵园事务中心。褒扬先烈，弘扬传统，教育后人，建设与管理浏阳烈士陵园。

（二）机构设置。我局共设4个科室4个二级单位（内设科室包括局办公室<思想政治和权益维护科>、规划财务科、双拥优抚科、移交安置科。局属二级机构包括浏阳市退役军人服务中心（副科级）、浏阳市军队离退休干部休养所、浏阳市光荣院、浏阳市烈士陵园事务中心，全局共有41人，其中在职在编人员33人，劳务派遣人员8人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）浏阳市退役军人事务局本级

（二）四个二级单位：浏阳市退役军人服务中心、浏阳市军队离退休干部休养所、浏阳市光荣院、浏阳市烈士陵园事务中心。机关截至2019年12月在岗人员为33人（其中：行政编制8名、事业编25人）,另有劳务派遣人员8人。

三、涉及机构改革部门情况

根据市委、市政府关于机构改革的统一安排部署，市退役军人事务局作为市政府的工作部门，整合了市民政局双拥、优抚、安置职能职责，市复退战士工作领导小组的职能职责，市人社局企业军转干部的职能职责。于2019年3月14日正式挂牌成立。顺利完成了机构组建、人员转隶及业务深度融合，工作全面坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”的目标，“全省模范、全国一流”工作定位，认真贯彻中央、省、长沙市关于退役军人工作的决策部署，高效完成机构搭建，高效实现退役军人服务保障体系全域覆盖，退役军人事务工作实现良好开局。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算的情况。收入含公共预算财政拨款等收入，支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，还有开展各项经济社会事业发展类项目所需的专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算。2020年年初预算数5044.72万元，其中，一般公共预算拨款5044.72万元，无政府性基金预算收入，我局于2019年3月成立，无年初预算。

（二）支出预算。2020年年初预算数5044.72万元，其中，一般公共预算拨款5044.72万元，我局于2019年3月成立，无年初预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入5044.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为582.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中，工资福利支出465.18万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出85万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等日常公用经费；对个人和家庭补助支出32.81万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2020年年初预算数为4461.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。其中主要用于乡义务兵家属优待金1185万元，帮扶再就业人员工资、保险费1500万元，符合安置条件退役士兵安置期间生补和自主就业一次性地方经济补助507.8万元，优抚对象和烈士子女优生补经费105.96万元，优抚对象临时救济经费30万元，上级转移支付专项补助537.10万元，全市退役军人信息采集320万元，中共浏阳市委退役军人事务工作领导小组办公经费80万元，退役军人信访系统运行经费30万元，退役军人服务中心经费30万元，双拥模范城建设经费30万元，退役军人档案整理经费10万元，安保维稳经费10万元，军人获立功奖励经费50万元，军队移交政府离退人员经费14万元，春节、八一慰问信印刷等经费10万元，综合治理奖-市级重点工作专项11.88万元主要用于市级重点工作。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算85万元，我局于2019年3月成立，无年初预算。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费18万元，因公出国（境）费0万元；公务用车运行费10万元，我局于2019年3月成立，无年初预算。2020年我局会严格按上级相关要求，尽量控制和减少“三公”经费的相关支出。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额9万元，全部为政府采购货物服务。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出5044.72万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，其中行政事业单位养老支出32.81万元、抚恤支出626.75万元、退役安置支出2021.80万元、退役军人管理事务支出2317.06万元、优抚对象医疗支出46.30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。2020年采购车辆0辆，采购单价50万元以上的通用设备0台，采购单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

六、2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表