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共青团浏阳市委2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-02-20 来源:共青团浏阳市委员会 字体大小:

      

  第一部分 共青团浏阳市委2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支概况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  第二部分 共青团浏阳市委2019年部门预算公开表格

  一、2019年部门收支总体情况表

  二、2019年部门收入总体情况表

  三、2019年部门支出总体情况表

  四、2019年一般公共预算支出情况表

  五、2019年一般公共预算基本支出情况表

  六、2019年财政拨款收支总体情况表

  七、2019年一般公共预算三公经费预算表

  八、2019年政府性基金预算支出情况表

  九、2019年预算项目绩效目标表

  十、2019年整体支出绩效目标表

  十一、2019年部门预算经济科目分类表

  十二、2019年政府预算经济科目分类表

  第一部分共青团浏阳市委2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  共青团浏阳市委的四项基本职能是引导青年、组织青年、服务青年,维护青少年合法权益。负责组织实施青年主题活动、预防青少年违法犯罪、青年就业创业、青年志愿服务、希望工程、学雷锋活动等。在后勤保障上,由于财政部门对团市委工作的关心支持,为青年工作提供了强有力的保障,所以各项工作开展顺利。

  (二)机构设置

  (1)部门设置。共青团浏阳市委只有本级,内设机构为办公室。

  (2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工5(其中合同制聘用人员1),离退休0

  二、部门预算单位构成

  共青团浏阳市委只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有共青团浏阳市委本级。

  三、部门收支概况

  2019年部门预算编报范围为团市委本级经费收支。收入全部为一般公共预算拨款,支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

  (一)收入预算,2019年年初预算数136.16万元,其中,一般公共预算拨款136.16万元。2019年收入较去年增加27.72万元,主要是因为青少年发展工作需要,经费拨款增加27.72万元。

  (二)支出预算,2019年年初预算数136.16万元,其中,一般公共服务支出136.16万元。2019年支出较去年增加27.72万元,其中基本支出减少10.52万元(其中人员经费减少10.52万元),项目支出增加38.24万元,是增加青少年发展专项经费支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算

  2019年一般公共预算财政拨款收入预算数136.16万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为56.36万元,其中,工资福利支出52.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

  (二)项目支出:2019年年初预算数为79.8万元,包括五四系列活动专项22万元,主要用于开展五四系列活动;预防青少年犯罪专项11.56万元,主要用于预防青少年犯罪相关工作与活动开展;志愿者工作专项5万元,主要用于志愿者培训、志愿服务活动开展等;青少年发展专项39.8万元,主要用于青少年发展工作等专项经费支出;市级重点工作专项1.44万元,完成市委市政府安排的其他重点工作。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  机关运行经费支出预算4万元,包括办公费、劳务费、工会经费、福利费及其他日常公用经费,比年预算减少1万元,下降25%,主要是因为机关在编干部减少1人。

  (二)“三公”经费预算

  2019年部门“三公”经费预算数为3万元,其中:公务接待费3万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平。

  (三)政府采购情况

  2019年部门政府采购预算总额39.56万元,其中政府采购货物预算11.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28万元。

  (四)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年共青团浏阳市委整体支出136.16万元,其中,基本支出56.36万元,项目支出79.80万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

  全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标项目1个,涉及项目支出79.8万元,其中,业务工作经费79.8万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2019年一般公共预算安排采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分 共青团浏阳市委2019年部门预算公开表格

  一、2019年部门收支总体情况表

  二、2019年部门收入总体情况表

  三、2019年部门支出总体情况表

  四、2019年一般公共预算支出情况表

  五、2019年一般公共预算基本支出情况表

  六、2019年财政拨款收支总体情况表

  七、2019年一般公共预算三公经费预算表

  八、2019年政府性基金预算支出情况表

  九、2019年预算项目绩效目标表

  十、2019年整体支出绩效目标表

  十一、2019年部门预算经济科目分类表

  十二、2019年政府预算经济科目分类表

  (公开表格见附件

  2019年预算公开表格.xls

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