胡耀邦故里管理局2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年政府性基金预算支出情况表
八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2023年预算项目绩效目标表
十、2023年整体支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行党和国家有关文物保护、利用和红色旅游开发的路线、方针、政策及法律法规,编制胡耀邦故里发展规划和文物保护、利用方案并组织实施。
2、负责有关胡耀邦同志文物资料的收集、整理、保管工作,开展胡耀邦同志生平事迹研究。
3、负责胡耀邦故里旅游景区的建设和管理工作。
4、负责胡耀邦故居、纪念馆等文物场馆的维修维护,举办胡耀邦同志生平业绩陈列及其他辅助陈列。
5、宣传耀邦精神,发挥爱国主义教育基地、廉政文化教育基地和精神文明建设窗口的作用。
6、完成市委、市政府交办的其他工作。
(二)机构设置
胡耀邦故里管理局为中共浏阳市委直属副处级事业单位,设有办公室(人事管理部、纪检监察室)、宣传教育部(研究室)、对外联络部、文物资料部(陈列艺术部)、行政事务管理部(园林环卫管理部)、保卫部等6个内设机构,均为副科级机构。
二、部门预算单位构成
胡耀邦故里管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有胡耀邦故里管理局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算990.18万元,其中:一般公共预算拨款990.18万元,纳入专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少135.77万元,主要是基本支出方面,工资保险基数提高,增加38.57万元。项目支出方面,压减了场馆维修维护的项目经费174.34万元。
(二)支出预算:2023年本单位支出预算990.18万元,其中,文化旅游体育与传媒支出985.71万元,社会保障和就业支出4.47万元。支出较去年减少135.77万元,主要是基本支出方面,工资保险基数提高,增加38.57万元,项目支出方面,压减了场馆维修维护的项目经费174.34万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算990.18万元,其中文化旅游体育与传媒支出985.71万元,占99.55%;社会保障和就业支出4.47万元,占0.45%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数600.38万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费447.38万元,公用经费153万元,支出较去年增加38.57万元,主要是因为工资保险基数提高,增加了38.57万元。
(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算389.8万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:博物馆支出389.8万元,主要用于故居、纪念馆、胡氏家庙、廉政馆、文博园等文物场馆的日常维修维护,保障场馆的正常运转等方面。支出较去年减少174.34万元,主要是压减了场馆日常维修维护的项目经费。
五、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算,故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本单位机关运行经费0万元。
(二)“三公”经费预算
2023年本单位“三公”经费预算数为31万元,其中,公务接待费31万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
(三)一般性支出情况
2023年本单位会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算1万元,事业单位工作人员网络培训;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
(四)政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2022年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为990.18万元,其中基本支出600.38万元,项目支出389.8万元,具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年政府性基金预算支出情况表
八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2023年预算项目绩效目标表
十、2023年整体支出绩效目标表
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