浏阳市人民政府

　　目  录

　　第一部分 浏阳市安全生产监督管理局2019年部门基本概况

　　一、职能职责

　　二、机关设置

　　第二部分  部门预算单位构成

　　第三部分  部门收支总体情况

　　一、收入预算

　　二、支出预算

　　第四部分  一般公共预算财政拨款支出预算

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　第五部分  其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费

　　二、“三公”经费预算

　　三、政府采购情况

　　四、预算绩效管理情况

　　五、国有资产占用使用情况

　　第六部分  名词解释

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1．贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，组织起草安全生产综合管理规定、文件，拟订全市安全生产政策和发展、科技规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

　　2．依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处的安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

　　3．依法履行烟花爆竹、危险化学品生产经营单位和非煤矿矿山企业有关安全生产行政许可和安全生产监督管理职责。

　　4．负责监督管理冶金、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位安全生产工作，按照分级、属地原则，依法监督检查上述七行业贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程的落实情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，对上述七行业重大危险源、重大事故隐患进行监测、处置，依法查处生产经营单位安全生产违法行为，牵头组织上述七行业伤亡事故调查处理和应急救援工作。

　　5．负责工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查工作，依法监督生产经营单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况，组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查，负责监督管理生产经营单位职业危害项目申报工作；依法履行职业卫生安全许可相关工作，负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理工作，组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责监督检查和督促生产经营单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度，监督检查和督促生产经营单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料； 负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

　　6．根据市人民政府授权，依法组织职责范围内的一般事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　7．负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

　　8．负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

　　9．组织、指导全市安全生产宣传教育工作，组织指导并监督特种作业人员和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训监督管理工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　10．指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

　　11．承担市安全生产委员会的日常工作，指导协调全市性安全生产大检查和专项督查，承办市委、市政府和上级安全生产监督管理部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　(1)部门设置。我局为市政府组成单位，下设4个二级机构，分别是烟花爆竹安全监管监察大队、职业健康安全监察大队、煤炭安全生产管理办公室、矿山救护队。局机关内设办公室、人事财务科、宣教科、法规科、综合科、信息建设科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、政务服务办公室、烟花爆竹安全监管监察大队、职业健康安全监察大队（行业监管科）、煤炭安全生产管理办公室、矿山救护队。

　　(2)人员情况。单位目前共有在职干部职工80人（其中合同制聘用人员21人），离退休16人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有安监局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数1183.25万元，其中，一般公共预算拨款1183.25万元，无政府性基金预算收入及上级补助收入。收入预算较上年增加138.52万元，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数1183.25万元，其中，社会保障和就业支出16.19万元，灾害防治及应急管理支出1167.06万元。支出预算较上年增加138.52万元，主要是因为人员的增加及职工工资福利标准提高；二是各业务科室聘请专家对企业进行隐患排查所发生的服务费用。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1183.25万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为1002.43万元，其中，工资福利支出815.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出171万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出16.19万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为180.82万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，其中经济社会事业发展类项目140.3万元，主要用于隐患治理排查、行政许可、事故调查、职业病防治、行政执法办案等工作支出；专项工作类项目20.52万元，为市直重点工作专项经费；煤矿安全工作经费20万元，主要用于对煤矿隐患治理及落实安全生产主体责任等工作费用支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年局机关、烟花爆竹安全监管监察大队、职业健康安全监察大队、煤炭安全生产管理办公室等4家行政事业单位的机关运行经费171万元，较上年增加12万元，上升7.55%，主要是因为人员增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为39万元，其中：公务接待费24万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少4万元，主要是因为执行八项规定，厉行节约。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额31.5万元，其中政府采购服务预算25.5万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我局整体支出1183.25万元，其中基本支出1002.43万元，项目支出为180.82万元，由于年初项目预算均为小项目，故编报重点绩效目标的项目0个，实行整体支出绩效目标管理。2019年整体目标是贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的各类制度；提高系统安全监管人员执法水平及加强系统队伍建设；加强安全生产计划执法监管，推进企业落实安全生产主体责任，杜绝较大事故，减少一般事故；加强对人民群众安全知识宣传，提高人民群众安全意识；加大机关管理力度，提高依法行政能力。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，单位所属车辆2辆。单价50万元及以上的设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附表1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年一般公共预算支出情况表

　　5.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　6.2019年财政拨款收支总体情况表

　　7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　8.2019年政府性基金预算支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年整体支出绩效目标表

　　11.2019年部门预算经济科目分类表

　　12.2019年政府预算经济科目分类表

附件：

2019年安监局部门预算公开表格.xlsx

　　2019年2月20日