浏阳市人民政府

一、部门基本概况

1、职能职责：负责制定本市有关花炮生产、经营管理等政策、措施和办法；制定花炮产业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。研究国内与国外的产业发展动态，及时掌握花炮行业的经济信息，指导企业开发国际、国内市场；负责做好省外花炮销售定点工作。协助有关部门监督管理花炮产品质量。负责花炮产业品牌整体形象的对外宣传；制定花炮行业科技发展规划，组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广；指导、管理重大科技引进；负责花炮行业技术市场的管理，技术人员的培训、考核，协助做好花炮企业职称评定工作；负责组织花炮行业新工艺、新机械、新材料、新产品、新包装的开发、鉴定、评选、推介和奖励工作。监督管理全市焰火燃放市场，规范焰火燃放行为，对焰火燃放进行技术指导。负责协调产销环节，会同有关部门制定和调整全市花炮出口、内销产品指导价格；负责全市花炮行业产销统计工作。

2、机构设置：我局系财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位，核定局科室8个，办公室、人事财务科、科教科、焰火燃放科、市场经营科、品牌管理科、政策调控科、烟花爆竹机械化服务中心。

   二、部门预算单位构成
   浏阳市鞭炮烟花管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有部门本级。

   三、部门收支总体情况
   2018年部门预算包括本级预算汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括×归口管理使用的专项经费。
   （一）收入预算：2018年收入预算总计为508.94万元，其中，一般公共预算拨款为508.94万元，收入较上年度增加76.5万元，主要增加原因为工资福利和项目增加。
   （二）支出预算：2018年支出预算总计为508.94万元，其中基本支出438.5万元，（工资福利支出395.28万元，商品和服务支出28万元，对个人和家庭补助支出15.22万元），项目支出70.44万元，其中政府采购10万元。支出较上年度增加76.5万元，主要是工资福利支出和项目支出增加。

   四、一般公共预算拨款支出预算
       2018年一般公共预算拨款收入508.94万元，具体安排情况如下：
       （一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为438.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
       （二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为70.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、等。其中：全市花炮大会支出10万元，主要用于全市花炮产业发展大会；花炮行业管理工作经费45万元，主要用于全市花炮行业管理服务方面；花炮定点订货市场开拓工作经费5万元，主要用于服务和引导企业开发国际、国内市场，做好省外花炮销售定点工作方面；市级专项重点项目经费10.44万元，主要用于市级专项重点项目业务费用方面。

五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款28万元，比2017年预算减少1万元，下降3.5%。
    2、“三公”经费预算
    2018年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，无公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。2018年“三公”经费预算较2017年减少7万元，主要是公务接待费减少2万元，下降12%，主要原因是进一步严格中央八项规定，减少公务接待支出；公务用车运行费减少5万元，下降100%，主要原因是公车改革已取消公车。
    3、政府采购情况
    2018年政府采购预算总额10万元，其中政府采购服务预算10万元。
    4、国有资产占有情况说明
    2018年我局年初资产总额为1604.36万元，其中流动资产43.81万元，固定资产1560.55万元。
    5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
    2018年我局部门预算项目为全市花炮大会支出10万元，、花炮行业管理工作经费45万元，花炮定点订货市场开拓工作经费5万元，市级专项重点项目经费10.44万元，以上项目都为小项目，无重点项目情况。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

浏阳市鞭炮烟花管理局

2018年2月5日