首页 > 专题专栏 > 单位专题 > 财政局 > 浏阳财政预决算公开 > 2019年及以后年度部门预决算 > 浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

浏阳市鞭炮烟花管理局2018年部门整体支出绩效评价报告

发布时间 : 2019-05-05 来源:浏阳市鞭炮烟花管理局 字体大小:

一、基本概况

浏阳市鞭炮烟花管理局(以下简称浏阳市花炮局)浏阳市委、市政府根据花炮产业发展需要设立的特色职能部门,是市人民政府直属全额预算拨款的事业单位,负责全市花炮产业的综合管理与服务工作。

(一)组织机构设置及人员情况

1、组织机构设置情况

我局设有7个内设机构和1个二级机构,7个内设机构为办公室、人事财务科、市场科、科教科、焰火燃放管理科调控科、品牌建设科;二级机构为烟花爆竹产业机械化服务中心。

2、人员情况

2018年初预算人员编制28人,自主用工人员1人,退休人员16人。2018年末在岗人员编制27人,自主用工人员1人,退休人员17人。

(二)部门主要职责

贯彻执行国家有关烟花爆竹生产、销售的方针、政策和法规;分析国内外的产业发展动态;负责做好与销售地政府烟花管理机构的联系,协调处理企业在销售过程中出现的有关问题;负责烟花爆竹产业品牌整体形象的对外宣传和消费理念的引导;指导协助行业的对外经济技术合作;负责烟花爆竹原辅材料综合监管,协助烟花爆竹产品质量安全监管;参与烟花爆竹行业科技攻关;监督管理全市焰火燃放企业,规范焰火燃放行为,对焰火燃放进行技术指导;负责产销环节协调工作和指导浏阳市烟花爆竹总会等行业协会工作。

三、部门整体支出情况

2018年度,2018年预算支出508.94万元,其中基本支出438.5万元,项目支出70.44万元。与上年对比预算支出增加76.5万元,其中基本支出增加71.5万元,项目支出增加5万元。。

全年实际预算执行数为3414.97万元,其中:基本支出428.6万元(行政运行428.6万元)。基本支出中工资福利支出400.34万元,商品和服务支出10.27万元,对个人和家庭补助支出17.99万元。

项目支出2986.37万元 其他技术研究与开发支出1225.86万元,制造业行政运行428.6万元,制造业一般行政管理事务149.51万元,安全监管监察专项25万元,其他安全生产监管支出21万元,其他商业流通事务支出120万元,其他旅游业管理与服务支出445万元,其他金融发展支出1000万元)。项目支出中商品和服务支出380.58万元,对个人和家庭补助支出38.67万元,其他资本性支出9.23万元,对企业补支出2553万元。

三、部门整体支出绩效评价情况

根据部门整体支出绩效评价的要求,我局按照整体支出绩效评价指标进行分析,具体情况如下:

1、预算配置

①在职人员控制率:2018年我局在职人员编制数28人,年末实际在职人数27人,在职人员控制率为100%。

②“三公经费”变动率:2018“三公经费”预算数为15万元,其中:公务接待费15万元。2017“三公经费”预算数为22万元,“三公经费”变动率为-31.8%。

2、预算执行

①预算完成率:2018年初预算508.94万元,上年度结转资金173.89万元,实际追加预算1586万元,年末结余197.73万元,实际预算执行数为3414.97万元,预算完率为91.28%。

②预算控制率:2018年追加预算1586万元,年初预算508.94万元,预算控制率311.6%。

③无新建楼堂馆。

3、预算管理

①公用经费控制率:2018年预算安排公用经费总额27万元,实际支出公用经费10.27万元,公用经费控制率为38.03%。

② “三公”经费控制率:2018年初批复核定“三公”经费开支数25万元,其中:公务接待费15万元;实际年末“三公”经费支出数为2.09万元,其中:公务接待费2.09万元“三公”经费实际支出比预算批复核定数减少12.91万元,“三公”经费控制率为139%,其中:公务接待费支出2.09万元,比年初预算核定数减少10.04万元,公务接待费控制率为139%,公务用车购置及运行维护费。因公出国(境)费用

③政府采购执行率:2017年政府采购预算10万元,实际政府采购48.64万元,政府采购执行率为48.64%。

④管理制度健全性。为规范机关财务管理,建立健全财务管理制度,我局制定了《浏阳市鞭炮烟花管理局财务管理制度》《厉行节约制度》等一系列合法合规、较为完整的,具有很强的可操作性财务管理办法。坚持经费预算科学化、精细化,执行控制规范化、责任化,监督检查常态化、同步化。由于制度健全,财务管理较为规范,在市级组织的多次财务审计中,我局的财务管理工作均得到了充分肯定。

⑤资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

5、职责履行

1)政策护航,创新引领,产业发展动能再激活

精准施策,有效优化产业发展环境。正式实施烟花爆竹企业分类管理办法全面落实财政性奖励政策,共兑现奖励资金547万元创新实施银企财园通融资模式,建立起政府—企业—银行三方合作的新型融资模式,通过发挥贷款风险保证金的杠杆作用,切实解决我市花炮企业、高新小微企业融资问题。科技引领,全面推动产业创新发展。聚焦安全环保科技推动产业智能制造。举办行业赛事活动。

2)监管提质,文化增值,产业发展品质再提升

严格监管,全力提高产业安全水平。加强产品质量监管坚持常态化监管与专项整治并行,加大打假维权力度。开展假冒伪劣产品清理销毁工作,全年共销毁假冒劣质产品2000余件。有效维护了浏阳花炮品牌声誉。强化示范带动作用,积极推进国家级烟花爆竹质量提升出口示范区建设,全力打造出口烟花爆竹质量安全绿洲。文化搭台,大力提升产业品牌价值成功举办第十三届中国(浏阳)国际花炮文化节,有力彰显了世界烟花看浏阳的主导地位。打造四大焰火文化品牌,进一步加快了焰火旅游经济的发展。主动融入一带一路倡议在加大焰火文化输出的同时有力拓展了国际焰火市场。

3)服务为先,合作共赢,产业发展步伐再提速

优化服务,不断激发产业活力。加大人才培养力度,开展小产品保护研究。推进出口烟花爆竹通道建设中欧班列烟花爆竹集装箱运输课题研究取得阶段性进展。创新营销,有效拓展国内市场。拓展产品营销途径,全年组织我市500余家企业赴河南、黑龙江、四川等全国13个省(市)参加烟花爆竹备案供货会,帮助企业巩固和拓展销售市场。致力产业宣传推广,加强产区协作交流,成功举办第二届中国烟花爆竹交易展示会,行业产销融合大格局逐渐形成,。

四、存在的主要问题

在资金预算安排、使用以及绩效评价过程中存在以下几个问题:

1、预算绩效思想认识有待进一步加强,部分科室仍然存在 “重分配、轻管理;重支出、轻绩效”的思想,没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。

2、由于单位人员编制少,财务人员身兼数职,导致绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能,还停留在边工作、边学习、边积累的过程,难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

3、政策性经费支出预算安排不足。国家有政策规定,但预算安排不足,无法满足实际需求,比如在职干部职工年休假未休工资,在年初预算中并未列出此项支出,加之党建、工青妇等群团组织活动经费都在公用经费当中列支,造成基本支出公用经费偏紧。

4、因我单位工作性质原因,经常性有突发性大型焰火任务,造成我局政府采购执行率和“三公经费”特别是“因公出国(境)费用”控制率较高,直接影响我局部门整体支出的绩效评价效果。

五、改进措施

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求,是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措,是转变机关作风、加强勤政廉政建设的重要抓手。我局高度重视绩效工作,力求全面客观评价工作绩效情况。下一步,我局将继续加大工作力度,在探索中总结提升,在实践中规范完善,加强绩效管理,不断提升工作绩效,进一步发挥产业服务职能作用,为花炮产业持续健康发展作出更大贡献。

1、完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系,增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

2、推动相关制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法,制定相对应的绩效考评制度,并将其贯彻到预算申请、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据,建立绩效预算激励机制。在预算管理中,将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸,建立以绩效为导向的预算编制模式。

3、统筹协调,提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效,找到突破口与关节点。采取得力措施,降低行政运行成本,提高资金使用绩效,真正做到依法理财、科学理财、民主理财。


浏阳市鞭炮烟花管理局

201955

(花炮局)2018年部门整体支出绩效评价表.doc
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页