浏阳市鞭炮烟花管理局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、基本概况
浏阳市鞭炮烟花管理局(以下简称浏阳市花炮局)浏阳市委、市政府根据花炮产业发展需要设立的特色职能部门,是市人民政府直属全额预算拨款的事业单位,负责全市花炮产业的综合管理与服务工作。
(一)组织机构设置及人员情况
1、组织机构设置情况
我局设有7个内设机构和1个二级机构,7个内设机构为办公室、人事财务科、市场科、科教科、焰火燃放管理科、调控科、品牌建设科;二级机构为烟花爆竹产业机械化服务中心。
2、人员情况
2018年初预算人员编制28人,自主用工人员1人,退休人员16人。2018年末在岗人员编制27人,自主用工人员1人,退休人员17人。
(二)部门主要职责
贯彻执行国家有关烟花爆竹生产、销售的方针、政策和法规;分析国内外的产业发展动态;负责做好与销售地政府烟花管理机构的联系,协调处理企业在销售过程中出现的有关问题;负责烟花爆竹产业品牌整体形象的对外宣传和消费理念的引导;指导协助行业的对外经济技术合作;负责烟花爆竹原辅材料综合监管,协助烟花爆竹产品质量安全监管;参与烟花爆竹行业科技攻关;监督管理全市焰火燃放企业,规范焰火燃放行为,对焰火燃放进行技术指导;负责产销环节协调工作和指导浏阳市烟花爆竹总会等行业协会工作。
三、部门整体支出情况
2018年度,2018年预算支出508.94万元,其中基本支出438.5万元,项目支出70.44万元。与上年对比预算支出增加76.5万元,其中基本支出增加71.5万元,项目支出增加5万元。。
全年实际预算执行数为3414.97万元,其中:基本支出428.6万元(行政运行428.6万元)。基本支出中工资福利支出400.34万元,商品和服务支出10.27万元,对个人和家庭补助支出17.99万元。
项目支出2986.37万元( 其他技术研究与开发支出1225.86万元,制造业行政运行428.6万元,制造业一般行政管理事务149.51万元,安全监管监察专项25万元,其他安全生产监管支出21万元,其他商业流通事务支出120万元,其他旅游业管理与服务支出445万元,其他金融发展支出1000万元)。项目支出中商品和服务支出380.58万元,对个人和家庭补助支出38.67万元,其他资本性支出9.23万元,对企业补助支出2553万元。
三、部门整体支出绩效评价情况
根据部门整体支出绩效评价的要求,我局按照整体支出绩效评价指标进行分析,具体情况如下:
1、预算配置
①在职人员控制率:2018年我局在职人员编制数28人,年末实际在职人数27人,在职人员控制率为100%。
②“三公经费”变动率:2018年“三公经费”预算数为15万元,其中:公务接待费15万元。2017年“三公经费”预算数为22万元,“三公经费”变动率为-31.8%。
2、预算执行
①预算完成率:2018年初预算508.94万元,上年度结转资金173.89万元,实际追加预算1586万元,年末结余197.73万元,实际预算执行数为3414.97万元,预算完率为91.28%。
②预算控制率:2018年追加预算1586万元,年初预算508.94万元,预算控制率311.6%。
③无新建楼堂馆。
3、预算管理
①公用经费控制率:2018年预算安排公用经费总额27万元,实际支出公用经费10.27万元,公用经费控制率为38.03%。
② “三公”经费控制率:2018年初批复核定“三公”经费开支数25万元,其中:公务接待费15万元;实际年末“三公”经费支出数为2.09万元,其中:公务接待费2.09万元。“三公”经费实际支出比预算批复核定数减少12.91万元,“三公”经费控制率为139%,其中:公务接待费支出2.09万元,比年初预算核定数减少10.04万元,公务接待费控制率为139%,公务用车购置及运行维护费无。因公出国(境)费用无。
③政府采购执行率:2017年政府采购预算10万元,实际政府采购48.64万元,政府采购执行率为48.64%。
④管理制度健全性。为规范机关财务管理,建立健全财务管理制度,我局制定了《浏阳市鞭炮烟花管理局财务管理制度》《厉行节约制度》等一系列合法合规、较为完整的,具有很强的可操作性财务管理办法。坚持经费预算科学化、精细化,执行控制规范化、责任化,监督检查常态化、同步化。由于制度健全,财务管理较为规范,在市级组织的多次财务审计中,我局的财务管理工作均得到了充分肯定。
⑤资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。
⑥预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
5、职责履行
(1)政策护航,创新引领,产业发展动能再激活
精准施策,有效优化产业发展环境。正式实施烟花爆竹企业分类管理办法,全面落实财政性奖励政策,共兑现奖励资金547万元。创新实施银企财园通融资模式,建立起政府—企业—银行三方合作的新型融资模式,通过发挥贷款风险保证金的杠杆作用,切实解决我市花炮企业、高新小微企业融资问题。科技引领,全面推动产业创新发展。聚焦安全环保科技,推动产业智能制造。举办行业赛事活动。
(2)监管提质,文化增值,产业发展品质再提升
严格监管,全力提高产业安全水平。加强产品质量监管,坚持常态化监管与专项整治并行,加大打假维权力度。开展假冒伪劣产品清理销毁工作,全年共销毁假冒劣质产品2000余件。有效维护了浏阳花炮品牌声誉。强化示范带动作用,积极推进国家级烟花爆竹质量提升出口示范区建设,全力打造出口烟花爆竹质量安全绿洲。文化搭台,大力提升产业品牌价值,成功举办第十三届中国(浏阳)国际花炮文化节,有力彰显了“世界烟花看浏阳”的主导地位。打造四大焰火文化品牌,进一步加快了焰火旅游经济的发展。主动融入“一带一路”倡议,在加大焰火文化输出的同时有力拓展了国际焰火市场。
(3)服务为先,合作共赢,产业发展步伐再提速
优化服务,不断激发产业活力。加大人才培养力度,开展小产品保护研究。推进出口烟花爆竹通道建设,中欧班列烟花爆竹集装箱运输课题研究取得阶段性进展。创新营销,有效拓展国内市场。拓展产品营销途径,全年组织我市500余家企业赴河南、黑龙江、四川等全国13个省(市)参加烟花爆竹备案供货会,帮助企业巩固和拓展销售市场。致力产业宣传推广,加强产区协作交流,成功举办了第二届中国烟花爆竹交易展示会,行业产销融合大格局逐渐形成,。
四、存在的主要问题
在资金预算安排、使用以及绩效评价过程中存在以下几个问题:
1、预算绩效思想认识有待进一步加强,部分科室仍然存在 “重分配、轻管理;重支出、轻绩效”的思想,没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。
2、由于单位人员编制少,财务人员身兼数职,导致绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能,还停留在边工作、边学习、边积累的过程,难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。
3、政策性经费支出预算安排不足。国家有政策规定,但预算安排不足,无法满足实际需求,比如在职干部职工年休假未休工资,在年初预算中并未列出此项支出,加之党建、工青妇等群团组织活动经费都在公用经费当中列支,造成基本支出公用经费偏紧。
4、因我单位工作性质原因,经常性有突发性大型焰火任务,造成我局政府采购执行率和“三公经费”特别是“因公出国(境)费用”控制率较高,直接影响我局部门整体支出的绩效评价效果。
五、改进措施
推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求,是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措,是转变机关作风、加强勤政廉政建设的重要抓手。我局高度重视绩效工作,力求全面客观评价工作绩效情况。下一步,我局将继续加大工作力度,在探索中总结提升,在实践中规范完善,加强绩效管理,不断提升工作绩效,进一步发挥产业服务职能作用,为花炮产业持续健康发展作出更大贡献。
1、完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系,增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。
2、推动相关制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法,制定相对应的绩效考评制度,并将其贯彻到预算申请、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据,建立绩效预算激励机制。在预算管理中,将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸,建立以绩效为导向的预算编制模式。
3、统筹协调,提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效,找到突破口与关节点。采取得力措施,降低行政运行成本,提高资金使用绩效,真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
浏阳市鞭炮烟花管理局
2019年5月5日
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