浏阳市人民政府

目 录

第一部分浏阳市鞭炮烟花产业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市鞭炮烟花产业发展中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关烟花爆竹行业管理的政策法规。负责制订全市烟花爆竹行业管理的政策、办法和规定;负责制订全市烟花爆竹产业发展规划和年度计划，并组织实施;负责制订全市烟花爆竹行业规范并组织实施。

（二）协调、指导浏阳烟花爆竹地方标准、行业标准的制订、修订工作;为做好烟花爆竹产品及原辅材料综合监管提供服务，负责各出口仓储基地管理的统筹协调工作。

（三）根据市人民政府授权，承担出口烟花爆竹产地监装工作职责，并接受星沙海关驻浏阳办事处的业务指导和监督。

（四）监测、分析烟花爆竹产业发展动态。及时掌握相关政策调整、经济信息，指导、协助企业拓展市场。

（五）负责做好与各地各级烟花爆竹行业管理部门的协调交流工作;协助做好省外烟花爆竹供应和市场推广工作。

（六）负责全市烟花爆竹产业品牌形象的对外宣传、推广工作;指导全市烟花爆竹经营企业提升品牌意识，推动品牌建设。

（七）指导烟花爆竹行业科技创新，推动企业技术创新体系建设;组织协调全市烟花爆竹行业新工艺、新机械、新材料、新产品、新包装的研发、鉴定、推介和奖励工作，促进行业高新技术的推广运用。

（八）指导、配合做好全市焰火燃放企业的管理，促进焰火燃放技术提升，规范焰火燃放行为;协助做好焰火燃放资质评定工作。

（九）指导、促进行业加强对外经济技术合作。为浏阳烟花爆竹行业引进资金、人才、技术和先进管理经验提供服务;协助做好行业从业人员技术职称评定工作。

（十）指导浏阳市烟花爆竹总会等行业协会工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心内设机构包括：我单位是市人民政府直属公益一类正科级事业单位，内设机构为6个，综合部(人事财务部)市场部(品牌建设部)科教部、焰火燃放指导部、调控部，二级机构浏阳市烟花爆竹产业机械化服务中心。

（二）决算单位构成

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有部门本级。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1,592.98万元，与上一年度相比，收入增加672.6万元，增长73.08%，收入增加的主要原因是增加企业发展专项项目以及上级追加相关部门项目补助经费收入； 2020年度支出1,592.98万元，与上一年度相比，支出增加672.6万元，增长73.08%，其主要原因是增加企业发展专项项目以及上级追加相关部门项目补助经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,592.98万元，其中：财政拨款收入1,374.98万元，占86.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入218万元，占13.69%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,592.98万元，其中：基本支出452.91万元，占28.43%；项目支出1,140.08万元，占71.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,374.98万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加454.6万元，增长49.39%。主要是因为增加企业发展专项项目以及上级追加相关部门项目补助经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,374.98万元，占本年支出合计的86.31%。与上一年度相比，财政拨款支出增加454.6万元，增长49.39%。主要是因为增加企业发展专项项目以及上级追加相关部门项目补助经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,374.98万元，主要用于以下方面：科学技术支出653.04万元，占47.49%；社会保障和就业支出28.42万元，占2.07%；资源勘探工业信息等支出543.53万元，占39.53%；商业服务业等支出150万元，占10.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为503.57万元，支出决算数为1,374.98万元，完成年初预算的273.05%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为653.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加企业发展专项项目以及上级追加相关部门项目补助经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为18.22万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的155.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员经费。

3、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）

年初预算为423.19万元，支出决算为424.49万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员和退休人员经费。

4、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为62.16万元，支出决算为119.04万元，完成年初预算的191.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加相关项目经费。

5、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加相关部门项目补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出452.91万元，其中：人员经费411.69万元，占基本支出的90.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费41.21万元，占基本支出的9.1%，主要包括：办公费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2万元，完成预算的25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少9.32万元，下降100%，下降的主要原因是严格执行八项规定，进一步减少公务接待批次和人数。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，进一步减少公务接待批次和人数  ，与上年相比减少0.36万元，下降15.25%，下降的主要原因是严格执行八项规定，进一步减少公务接待批次和人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组21个、来宾252人次，主要是湘赣边烟花爆竹产业区域合作以及国内相关省市来浏调研烟花爆竹产业发展发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心2020年度机关运行经费支出41.21万元，比年初预算数增加15.21万元，增长58.5%。主要原因是：烟花爆竹产业转型升级和淘汰退出以及花炮产业相关政策调研、焰火燃放、科技研发等。  

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.02万元，烟花爆竹产业转型升级和淘汰退出以及花炮产业相关政策调研、焰火燃放、科技研发等；开支培训费9.65万元，开展烟花爆竹产业素质提升培训，人数2560人次，内容为烟花爆竹企业相关人员素质提升、燃放人员培训。；主要用于烟花爆竹产业转型升级和淘汰退出及花炮产业相关政策调研、焰火燃放、科技研发会议开支和烟花爆竹相关人员培训等机关运行开支。

十一、关于政府采购支出说明

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，浏阳市鞭炮烟花产业发展中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

单位总支出情况的绩效分析，2020年度本单位共支出资金1592.98万元，其中财政资金1374.98万元，其中基本支出452.91万元，项目资金1140.07万元。2020年浏阳市花炮产业集群实现总产值202.9亿元，同比减少15.9%。其中出口销售额29.8亿元，同比减少14.5%；国内销售额127.3亿元，同比减少15.6%；原辅材料及相关产业实现45.8亿元，同比减少17.4%。单位项目资金绩效分析，2020年度本单位共支出项目资金1140.07万元。其主要项目为花炮产业宣传项目，花炮高质量发展项目、花炮行业管理项目、全市花炮工作大会、市级专项重点项目、湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心专项资金、上级浏阳焰火大会暨第九届中国（浏阳）国际音乐焰火大赛补助经费等。(具体见绩效评价报告附件）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心2020年部门整体支出绩效评价报告

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

2021年10月15日