浏阳市人民政府

目    录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分    部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关烟花爆竹行业管理的政策法规。负责制订全市烟花爆竹行业管理的政策、办法和规定;负责制订全市烟花爆竹产业发展规划和年度计划;负责制订全市烟花爆竹行业规范并组织实施。协调、指导浏阳烟花爆竹地方标准、行业标准的制订、修订工作;为做好烟花爆竹产品及原辅材料综合监管提供服务，负责各出口仓储基地管理的统筹协调工作。根据市人民政府授权，承担出口烟花爆竹产地监装工作职责，并接受星沙海关驻浏阳办事处的业务指导和监督。监测、分析烟花爆竹产业发展动态。及时掌握相关政策调整、经济信息，指导、协助企业拓展市场。负责做好与各地各级烟花爆竹行业管理部门的协调交流工作;协助做好省外烟花爆竹供应和市场推广工作。负责全市烟花爆竹产业品牌形象的对外宣传、推广工作;指导全市烟花爆竹经营企业提升品牌意识，推动品牌建设。指导烟花爆竹行业科技创新，推动企业技术创新体系建设;组织协调全市烟花爆竹行业新工艺、新机械、新材料、新产品、新包装的研发、鉴定、推介和奖励工作，促进行业高新技术的推广运用。指导、配合做好全市焰火燃放企业的管理，促进焰火燃放技术提升，规范焰火燃放行为;协助做好焰火燃放资质评定工作。指导、促进行业加强对外经济技术合作。为浏阳烟花爆竹行业引进资金、人才、技术和先进管理经验提供服务;协助做好行业从业人员技术职称评定工作。指导浏阳市烟花爆竹总会等行业协会工作。

（二）机构设置

（1）部门设置：我中心系市人民政府直属公益一类正科级事业单位，核定内设机构5个，1个二级机构，综合部、市场部、科教部、焰火燃放指导部、调控部、烟花爆竹机械化服务中心。   （2）人员情况：我中心现有在职干部职工24人，编委登记实际在册人员24人，临聘人员5人，退休人员19人。

二、部门预算单位构成

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入,2022年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括日常办公经费、人员开支等。

（一）收入预算：2022年年初预算数748.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入748.28万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加67.5万元，主要是用于花炮高质量发展经费和湘赣边工作经费。

（二）支出预算：2022年年初预算数748.28万元，其中，社会保障和就业支出40.13万元，资源勘探工业信息等支出708.16万元。支出较去年增加67.5万元，主要是用于花炮高质量发展经费和湘赣边工作经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算748.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为469.48万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费423.48万元，公用经费46万元，支出较去年增加46.5万元，主要是新增人员录用和2021年年休假补助发放。

（二）项目支出：2022年年初预算数为278.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务278.8万元，主要用于全市花炮高质量产业发展20万，花炮行业管理经费28.8万，用于花炮行业服务方面；湘赣边产业发展经费30万，主要用于湘赣边委员会成立及日常管理服务方面，出口烟花爆竹监管信息平台经费200万，主要用于烟花爆竹监管信息平台搭建工作等方面。支出较去年增加了21万，主要是因为行业管理服务方面的需要。。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款46万元，比2021年预算增加22万元，上升91.67%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.8万元，主要是进一步严格中央八项和关于勤俭节约的相关规定，减少公务接待支出。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市鞭炮烟花产业发展中心整体支出748.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出278.8万元，其中：花炮高质量发展工作经费20万，用于花炮高质量发展工作；花炮行业管理工作经费28.8万，主要用于全市花炮行业管理服务方面；湘赣边产业发展经费30万，主要用于湘赣边委员会成立及日常管理服务方面；出口烟花爆竹监管信息平台经费200万，主要用于烟花爆竹监管信息平台搭建工作，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算3万元,拟召开18次会议, 人数1600人,内容为有关花炮产业转型升级和淘汰退出、市场拓展、科研创新、焰火燃放以及湘赣边产业合作交流等；培训费预算3万元，拟开展10次培训，人数400人，内容为花炮产业人员素质提升；拟召开国际花炮烟花节，费用按照实际使用情况确定。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2022年部门预算表