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浏阳市鞭炮烟花产业发展中心2024年部门预算

发布时间 : 2024-03-08 来源：鞭炮烟花产业发展中心字体大小：

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关烟花爆竹行业管理的政策法规。负责制订全市烟花爆竹行业管理的政策、办法和规定;负责制订全市烟花爆竹产业发展规划和年度计划，并组织实施;负责制订全市烟花爆竹行业规范并组织实施。

2、协调、指导浏阳烟花爆竹地方标准、行业标准的制订、修订工作;为做好烟花爆竹产品及原辅材料综合监管提供服务，负责各出口仓储基地管理的统筹协调工作。

3、根据市人民政府授权，承担出口烟花爆竹产地监装工作职责，并接受星沙海关驻浏阳办事处的业务指导和监督。

4、监测、分析烟花爆竹产业发展动态。及时掌握相关政策调整、经济信息，指导、协助企业拓展市场。

5、负责做好与各地各级烟花爆竹行业管理部门的协调交流工作;协助做好省外烟花爆竹供应和市场推广工作。

6、负责全市烟花爆竹产业品牌形象的对外宣传、推广工作;指导全市烟花爆竹经营企业提升品牌意识，推动品牌建设。

7、指导烟花爆竹行业科技创新，推动企业技术创新体系建设;组织协调全市烟花爆竹行业新工艺、新机械、新材料、新产品、新包装的研发、鉴定、推介和奖励工作，促进行业高新技术的推广运用。

8、指导、配合做好全市焰火燃放企业的管理，促进焰火燃放技术提升，规范焰火燃放行为;协助做好焰火燃放资质评定工作。

9、指导、促进行业加强对外经济技术合作。为浏阳烟花爆竹行业引进资金、人才、技术和先进管理经验提供服务;协助做好行业从业人员技术职称评定工作。

（二）机构设置

部门设置：我中心系浏阳市人民政府直属公益一类正科级事业单位，核定内设机构5个，1个二级机构，综合部、市场部、科教部、焰火燃放指导部、调控部、浏阳市花炮文化产业服务站。人员情况：我中心现有在职干部23人，编委登记实际在册人员23人，临聘人员5人，退休人员21人。

二、部门预算单位构成

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算739.72万元，其中：一般公共预算拨款739.72万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年增加106.03万元，主要是干部职工晋级晋档工资增加、浏阳周末烟花活动经费增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算739.72万元，其中，社会保障和就业支出87.38万元，资源勘探工业信息等支出652.34万元。支出较去年增加106.03万元，主要是干部职工晋级晋档工资增加、浏阳周末烟花活动经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算739.72万元，其中社会保障和就业支出87.38万元，占11.81%；资源勘探工业信息等支出652.34万元，占88.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数619.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费573.97万元，公用经费46万元，支出较去年增加36.28万元，主要是干部职工晋级晋档工资增加。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算119.75万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出119.75万元，主要用于湘赣边产业发展专项经费以及浏阳周末烟火燃放活动经费等方面。支出较去年增加69.75万元，主要是将浏阳周末烟火燃放活动经费纳入预算。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费46万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2万元，主要是本年度无花炮节等大型节庆活动。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算1万元，花炮企业专项会议，人数150人，主要是花炮产业政策宣讲；培训费预算1万元，拟组织花炮企业专业技术人才培训活动，人数150人；内容主要是花炮专业技术人才培养及花炮产业政策学习培训活动。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额10.78万元，其中，货物类采购预算10.78万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为739.72万元，其中基本支出619.97万元，项目支出119.75万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。