浏阳市人民政府

目    录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益。团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业，为残疾人服务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。联系、指导各残疾人群众组织。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位及1个二级机构组成,分别是浏阳市残疾人联合会和浏阳市残疾人就业服务中心。浏阳市残疾人联合会成立于1990年12月， 2002年3月明确为市人民政府管理的全市性残疾人事业团体。现设有办公室、教就部、康复部、组联维权部、就业服务中心，残疾人就业服务中心于2003年1月批准成立，为浏阳市残疾人联合会管理的事业单位。其业务范围是：综合管理辖区内残疾人劳动就业服务工作，掌握残疾人劳动力资源状况和用人单位需求；开展职业培训；具体运筹按比例就业，收放、管理残疾人就业保障金；扶持残疾人个体、集体从业。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工15人（其中合同制聘用人员4人），离退休5人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:浏阳市残疾人联合会。浏阳市残疾人联合会的二级单位残疾人就业服务中心财务未独立核算，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳市残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，以及残疾人康复等专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数205.24万元，其中，一般公共预算拨款205.24万元，政府性基金预算收入0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年仅减少0.71万元，基本持平。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数205.24万元，其中，社会保障和就业支出205.24万元。支出预算较上年仅减少0.71万元，基本持平。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数205.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为172.44万元，其中，工资福利支出156.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出5.06万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2019年年初预算数为32.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，专项工作类项目4.32万元，主要用于重点工作专项等方面；经济社会事业发展类项目支出28.48万元，主要用于残疾人康复等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费11万元，与上年相同。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中：公务接待费0.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元）。2019年“三公”经费预算较上年增加0.5万元，主要今年根据工作实际，增加了公务接待费预算0.5万元。（2018年公务接待预算为0）。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额28.48万元，其中政府采购服务预算28.48万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出205.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出32.8万元，其中残疾儿童康复28.48万元，市级重点工作项目4.32万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算公开表格

附表1.2019年部门收支总体情况表

     2.2019年部门收入总体情况表

     3.2019年部门支出总体情况表

     4.2019年一般公共预算支出情况表

     5.2019年一般公共预算基本支出情况表

     6.2019年财政拨款收支总体情况表

     7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

     8.2019年政府性基金预算支出情况表

     9.2019年预算项目绩效目标表

     10.2019年整体支出绩效目标表

     11.2019年部门预算经济科目分类表

     12.2019年政府预算经济科目分类表