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浏阳市残疾人联合会2022年部门预算公开

发布时间 : 2022-04-02 来源：残疾人联合会字体大小：

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益。

2、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。

3、履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业，为残疾人服务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作。

4、改善残疾人参与社会生活的环境和条件；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、联系、指导各残疾人群众组织。承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

浏阳市残疾人联合会现设有内设机构一个：办公室；二级机构一个：浏阳市残疾人就业服务中心，为浏阳市残疾人联合会管理的事业单位。

二、部门预算单位构成

浏阳市残疾人联合会的二级单位浏阳市残疾人就业服务中心财务未独立核算。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括单位基本运行的经费，以及专项工作类项目、经济社会事业发展项目和其他类项目支出等专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数1,425.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,425.29万元，政府性基金预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少304.9万元，主要是残疾人康复经费、无障碍改造经费减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数1,425.29万元，其中，社会保障和就业支出1,425.29万元。支出较去年减少304.9万元，主要是残疾人康复经费、无障碍改造经费收入预算减少，相应的支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,425.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为209.79万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费187.79万元，公用经费22万元，支出较去年增加27.91万元，主要是工资晋级晋档增加的人员经费，同时，根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金，增加了机关运转经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为1,215.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

残疾人康复355万元，主要用于残疾儿童康复、辅助器具免费发放等方面；残疾人就业350万元，主要用于残疾人教育资助、残疾人创业扶持和残疾人托养等方面；残疾人体育20万元，主要用于残疾人文化体育活动开展、残疾人运动员训练补助等方面；其他残疾人事业支出490.5万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、重度残疾人免费参加医保和残疾人专职委员补助等方面。支出较去年减少304.9万元，原因为残疾人康复经费、无障碍改造经费减少。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款22万元，比2021年预算增加11万元，上升100%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金，增加了机关运转经费。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为3.4万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额300万元，其中，政府货物类采购预算20万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算280万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市残疾人联合会整体支出1,425.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出1,215.5万元，其中：无障碍改造项目57万元，残疾人托养项目136万元，扶残助学项目160万元，残疾人医保参保项目176万元，残疾儿童康复项目300万元，残疾人基本康复55万元，创业扶持54万元，全国助残日表彰活动、残疾人状况调查、工作宣传、文体活动等项目277.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1.5万元,拟召开4次会议, 人数 150人，内容为全国助残日活动会议、残疾人工作会议、残疾人托养工作等会议；培训费预算20万元，拟开展6次培训，人数300人，内容为残疾人职业技能培训和实用技术培训；拟举办残疾人自强模范、助残先进表彰活动，经费预算20万元。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。