浏阳市人民政府

目   录

第一部分 市政园林维护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 市政园林维护中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市政园林维护中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分 市政园林维护中心单位概况

一、部门职责

浏阳市市政园林维护中心原属浏阳市住房和城乡建设局管理的副科级财政补贴（差额）事业单位（2019年4月机构改革后，隶属浏阳市城市管理和综合执法局），在岗在职人员51名。主要负责市政、园林绿化方面的行政许可的审批；负责城市建设“绿线”、“绿章”的审定监督与管理和绿化工程设计审查、质量监督和验收；负责城市道路、桥梁、公园、广场、游乐园、城市绿化、园林设施管理和维护工作;负责城市绿地系统规划的编制、创建园林城市的具体工作等。

二、机构设置及决算单位构成

独立编制机构数为1个，即浏阳市市政园林维护中心，原隶属浏阳市住房和城乡建设局二级机构（2019年4月机构改革后，隶属浏阳市城市管理和综合执法局二级机构），内设办公室、政工人事科、财务科、市政设施管理一科、市政设施管理二科、园林绿化科、公园管理科、督查科。

    第二部分 市政园林维护中心2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳市市政园林维护中心                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                         公开02表

部门：浏阳市市政园林维护中心                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                          公开03表

部门：浏阳市市政园林维护中心                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                              公开04表

部门：浏阳市市政园林维护中心                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                        公开05表

部门：浏阳市市政园林维护中心              金额单位：万元

             注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                            公开06表

部门：浏阳市市政园林维护中心                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

                                                                                公开07表

部门：浏阳市市政园林维护中心                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                   公开08表

      部门：浏阳市市政园林维护中心                                             金额单位：万元

    注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  市政园林维护中心2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年总收入2083.28万元，比上年增长2.81%。总支出2083.28万元，比上年增长2.81%。增长主要是因为创建全国文明城市和国家卫生城市，加大了市政、城区绿化的维护力度。

    二、收入决算情况说明

    2018年本年收入2083.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为2053.95万元，占总收入98.59%；政府性基金预算财政拨款收入为29.33万元，占总收入1.41%。

    三、支出决算情况说明

    2018年本年支出2083.28万元，其中：基本支出1016.54万元，占总支出的48.80%；项目支出1066.74万元，占总支出的51.20%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款总收入2083.28万元，比上年增加3.16%。财政拨款总支出2083.28元，比上年增加3.16%。财政拨款收入支出增长主要是因为创建全国文明城市和国家卫生城市，加大了市政、城区绿化的维护力度。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况。

    当年一般公共预算财政拨款支出为2053.95万元，占全年支出比重98.59%，比上年度增加226.57万元，增幅为12.40%。主要是因为创建全国文明城市和国家卫生城市，加大了市政、城区绿化的维护力度。

    （二）财政拨款支出决算结构情况。

    财政拨款支出包括其他文化支出、事业单位离退休、行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、其他城市基础设施配套费安排的支出和其他城乡社区支出。其支出决算数分别为4.48万元、6.40万元、1010.14万元、66万元、611.20万元、188.95万元、71.65万元、29.33万元和95.13万元，占年财政拨款支出比率为0.21%、0.31%、48.48%、3.17%、29.34%、9.07%、3.44%、1.41%和4.57%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况。

   年初支出预算数为653.44万元，决算数为2083.28万元，增加了1429.84万元，增加主要原因是一方面增大了市政、城区绿化的维护力度，另一方面是我单位为财政二级差额单位，年初预算没有全部安排到位，年终多途径解决部分人员经费缺口。其中：其他文化支出没有预算，决算数为4.48万元；事业单位离退休支出预算为6.4万元，决算数为6.4万元；行政运行预算数为587.44万元，决算数为1010.14万元，增加主要原因是缴纳了部分历年五险两金欠费；一般行政管理事务预算数为66万元，决算数为66万元；其他城乡社区管理事务支出属于年度追加，决算数为611.20万元，主要用于市政园林绿化设施、公园广场"两清一保二维护"项目；其他城乡社区公共设施支出没有预算，决算数为188.95万元，主要用于2016年城区公园广场喷泉设施专项维修资金和市政公用设施维护项目资金；城乡社区环境卫生没有预算，决算数为71.65万元，主要用于城区环境卫生和道路园林绿化设施"两清一保二维护"项目；其他城市基础设施配套费安排的支出没有预算，决算数为29.33万元，主要用于公益项目缺口资金；其他城乡社区支出没有预算，决算数为95.13万元，主要用于2016年、2017年春节摆花工程余款和2018年春节摆花部分工程款。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2018年度一般公共预算基本支出1016.54万元，其中：人员经费支出969.09万元，占基本支出的95.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出47.45万元，占基本支出的4.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    本单位2018年度“三公”经费预算数8.50万元，决算数3.50万元，完成预算的41.18%。其中公务用车运行维护费支出为3.5万元，完成预算的100%；公务接待费决算支出无；无因公出国（境）费。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位优化管理，压缩开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少2.49万元，减少41.57 %，其中：公务接待费决算支出较上年减少2.49万元，减少的主要原因是我单位优化管理，压缩开支。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年无出国（境）情况。处置旧车0台，购置新车0台，年末车辆保有量5台。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    政府性基金预算收入支出决算为29.33万元，占总支出决算1.41%。比上年减少162.76万元，其原因在于上年度有项目延续支出。具体科目为其他社会保障缴费、维修维护费、劳务费、其他商品服务支出、临聘人员住房公积金、大型修缮和其他资本性支出等。

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

    （一）本部门预算绩效管理开展情况。

    为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函 〔2019〕9号）要求，我局对2018年市政设施维护、园林绿化维护等两个专项项目支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

    （二）专项项目支出绩效自评结果。

    根据财政局关于开展重点绩效评价的要求，第三方机构对我单位市政设施维护、园林绿化维护等两个项目开展了重点评价。根据绩效评价指标，市政设施维护项目重点评价得分为83.25分，等级为良；园林绿化维护项目重点评价得分为84.70分，等级为良。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

    十、其他重要事项

    （一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出47.45万元，比2017年减少1.36万元，降幅率为2.79%。主要原因是节约开支。

    （二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1073.63万元，其中：政府采购货物支出28.27万元、政府采购工程支出599.53万元、政府采购服务支出445.83万元。

    （三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中一般公务用车1台，工具公车4台，单价50万以上和100万以上设备无。

    第四部分 名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浏阳市市政园林维护中心   

（原名：浏阳市市政园林管理局）

2019年11月8日