浏阳市人民政府

浏阳市市政园林维护中心

2021年部门预算说明

目    录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要负责市政、园林绿化方面的行政许可审批；负责城市建设“绿线”“绿章”的审定监督与管理和绿化工程设计审查、质量监督和验收；负责城市道路、桥梁、公园、广场、动物园、游乐园、城市绿化、园林设施管理和维护工作；负责城市绿地系统规划的编制，创建园林城市的具体工作等。

（二）机构设置

（1）部门设置。本部门独立编制机构数为1个，即浏阳市市政园林维护中心，隶属浏阳市城市管理和综合执法局二级机构，内设综合办公室、政工财务部、设备材料部、市政设施部、园林绿化部、城市公园部、工程维护部7个部室。

（2）人员情况。本部门目前共有在职干部职工53人，离退休17人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位只有本级，隶属浏阳市城市管理和综合执法局二级机构。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算收入包括一般公共预算收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入）；支出包括人员经费、保障机关单位基本运行的经费，以及经济社会事业发展类项目专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数2485.05万元，其中，一般公共预算拨款2485.05万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级转移支付收入0万元。收入较去年增加1680.59万元，主要原因是新增市政设施园林绿化维护经费，园林绿化垃圾处置场基础设施建设及运行经费，城区道路交通标志、标线、围栏设施维护经费等3个项目今年纳入部门预算。

（二）支出预算，2021年年初预算数2485.05万元，全部都是一般公共服务支出。其中，基本支出841.87万元，项目支出1643.18万元。支出较去年增加1680.59万元，主要原因是新增市政设施园林绿化维护经费，园林绿化垃圾处置场基础设施建设及运行经费，城区道路交通标志、标线、围栏设施维护经费等3个项目今年纳入部门预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2485.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为841.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费788.87万元，公用经费53万元，和上年数比较，增加37.41万元，主要原因是在职职工工资四项之和有所提升、退休职工生活补助有所提升。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1643.18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类支出19.08万元，主要用于人员经费的补充，发放综合治理奖—市级重点工作专项；桥梁维护支出4.26万元，主要用于市区桥梁的检测与维护；维护监察经费支出26.82万元，主要用于市政与园林绿化维护工作经费的补充、单位日常开销的补充；公园管理、巡查维护经费135万元，主要用于公园管理维护和市政园林绿化维护巡查工作经费；市政设施、园林绿化维护资金支出1363.30万元，主要用于“两清一保二维护”市政设施、园林绿化维护经费；园林绿化垃圾处置场基础设施建设及运行经费支出94.72万元，主要用于园林绿化垃圾处置场基础设施建设及运行。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我中心的机关运行经费一般公共预算拨款53万元，与上年度持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.95万元，主要是减少了公务用车运行费，因为公务用车已被取消。

（三）政府采购情况

2021年我中心没有安排政府采购工程预算。政府购买服务项目支出为595.70万元，其中政府委托的园林绿化服务304.84万元，政府委托的市政公共设施的建设维护与管理290.86万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年市政园林维护中心整体支出2485.05万元，全部实行整体支出绩效目标管理；编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1643.18万元，其中，公园管理、巡查维护经费135万元，市政设施、园林绿化维护资金支出1363.30万元，园林绿化垃圾处置场基础设施建设及运行经费支出94.72万元，其他零星项目50.16万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位无三类会议，如培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算安排。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，浏阳市市政园林维护中心共有车辆7辆（ 台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是维护用车和洒水车 ；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以 上专用设备0台（套）。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

浏阳市市政园林维护中心

2021年4月1日