浏阳市市容环境卫生维护中心2022年部门预算说明-浏阳市政府门户网站

浏阳市市容环境卫生维护中心2022年部门预算说明

发布时间 : 2022-04-02 来源：浏阳市城市管理和综合执法局字体大小：

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责城区环境卫生的维护工作。

2、负责城区主次干道、广场等清扫保洁工作。

3、负责城区生活废弃物的收集、运输和处理工作。

4、协助城区渣土管理事务工作。

5、负责城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护。

6、负责城区环卫费的归集工作。

（二）机构设置

浏阳市市容环境卫生维护中心是市城市管理和综合执法局管理的正科级二级机构，属财政差额拨款事业单位，内设综合办公室、财务部、政工人事部、后勤部、考核督查部，下设清扫保洁队、垃圾收集运输队、环卫费征收事务所、渣土运输事务所。

二、部门预算单位构成

浏阳市市容环境卫生维护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市市容环境卫生维护中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费、经济社会事业发展类项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数11,758.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,758.95万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年减少1,375.3万元，主要是：一是增加了基本支出的人员类经费245.77万元和公用经费115万元；二是增加了项目支出的随水伴征运营经费5万元、环卫停车场日常管理经费54万元、浏阳市城区垃圾分类全覆盖项目经费220万元、公厕日常维护经费29.40万元和城区化粪池清理项目经费200万元；三是减少了项目支出的城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目经费62万元、城区“二清一保”市场化及清运项目经费1060.85万元、浏阳市城区“水域保洁”项目经费47.90万元、果皮箱垃圾桶更换项目经费12.40万元、餐厨垃圾无害化收运处置项目经费165.50万元、重点工作专项经费42.12万元、二清一保新增区域服务费478.70万元和环卫作业车辆垃圾处理设备购置经费375万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数11,758.95万元，其中，社会保障和就业支出243.06万元，节能环保支出2,484万元，城乡社区支出9,031.89万元。支出较去年减少1,375.3万元，主要是：一是增加了基本支出的人员类经费245.77万元和公用经费115万元；二是增加了项目支出的随水伴征运营经费5万元、环卫停车场日常管理经费54万元、浏阳市城区垃圾分类全覆盖项目经费220万元、公厕日常维护经费29.40万元和城区化粪池清理项目经费200万元；三是减少了项目支出的城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目经费62万元、城区“二清一保”市场化及清运项目经费1060.85万元、浏阳市城区“水域保洁”项目经费47.90万元、果皮箱垃圾桶更换项目经费12.40万元、餐厨垃圾无害化收运处置项目经费165.50万元、重点工作专项经费42.12万元、二清一保新增区域服务费478.70万元和环卫作业车辆垃圾处理设备购置经费375万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算11,758.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2,317.32万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,085.32万元，公用经费232万元，支出较去年增加360.77万元，主要是工资福利支出增加152.84万元、对个人和家庭补助增加92.93万元、公用经费增加115万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为9,441.63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务185万元，主要用于环卫停车场日常管理和随水伴征运营等方面；城乡社区环境卫生6,772.63万元，主要用于浏阳市城区垃圾分类全覆盖项目、公厕日常维护、城区化粪池清理项目、城区“二清一保”市场化及清运项目经费、浏阳市城区“水域保洁”项目、果皮箱垃圾桶更换项目、餐厨垃圾无害化收运处置、环境卫生监察经费和宣传工作经费等方面；固体废弃物与化学品2,484万元，主要用于城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目等方面。支出较去年减少1736.07万元，主要原因：一是增加了项目支出的随水伴征运营经费5万元、环卫停车场日常管理经费54万元、浏阳市城区垃圾分类全覆盖项目经费220万元、公厕日常维护经费29.40万元和城区化粪池清理项目经费200万元；二是减少了项目支出的城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目经费62万元、城区“二清一保”市场化及清运项目经费1060.85万元、浏阳市城区“水域保洁”项目经费47.90万元、果皮箱垃圾桶更换项目经费12.40万元、餐厨垃圾无害化收运处置项目经费165.50万元、重点工作专项经费42.12万元、二清一保新增区域服务费478.70万元和环卫作业车辆垃圾处理设备购置经费375万元。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款232万元，比2021年预算增加115万元，上升98.29%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额7179.74万元，其中，政府货物类采购预算465万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算6714.74万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市市容环境卫生维护中心整体支出11,758.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出9,441.63万元，其中：城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报2484万元；环卫停车场日常管理经费100万元；随水伴征运营经费85万元；城区“二清一保”市场化及清运项目经费5030.03万元；浏阳市城区垃圾分类全覆盖项目经费220万元；浏阳市城区段水域保洁项目经费143万元；果皮箱垃圾桶更换项目经费107.60万元；公厕日常维护经费119.40万元；环境卫生监察经费和宣传工作经费41.60万元；城区化粪池清理项目经费200万元；餐厨垃圾无害化收运处置经费911万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1万元,预计安排相关人员参加2次业务会议, 人数约20人,分别为省市垃圾分类相关会议；培训费预算10万元，拟开展2次培训，人数约445人，培训内容分别为职工素质培训、职工业务知识培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆204辆，单价50万元以上通用设备11台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。