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浏阳市城市管理和综合执法局2022年部门预算说明

发布时间 : 2022-04-02 来源：浏阳市城市管理和综合执法局字体大小：

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）收入预算

（二）支出预算

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央、省、长沙市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律法规、规章;拟订与城市管理和综合执法有关的规范性文件并组织实施。

2、负责编制全市城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施;组织实施城市管理政策标准、行业规范;负责研究拟订城市管理考核办法并组织实施;承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

3、负责城市市容环境卫生的行政管理和行业指导;组织实施市容环境卫生行业及附属设施的标准和技术规范;负责生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物收集、运输、处置的监督管理;负责城区生活垃圾分类工作的指导和管理;负责城镇环境整治工作。

4、负责城市道路、桥梁隧道、公园、广场、功能照明、景观亮化照明等市政基础设施的行政管理和行业指导；组织实施城市道路、桥梁隧道、公园、广场、功能照明、景观亮化照明等市政基础设施运行维护管理的行业标准和技术规范。负责城市园林绿化的行政管理和行业指导;负责城市园林绿化的建设和维护管理;组织实施城市园林绿化行业及园林绿化附属设施的标准和技术规范。

5、负责燃气热力行业的行政管理和行业指导;组织实施燃气热力行业服务标准;参与燃气热力价格的制定与调整。

6、承担相对集中行使省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作;组织实施城市管理综合执法行业标准和行为规范;负责城市管理综合执法队伍的教育、培训、督查和管理。

7、负责城区户外广告招牌设置的规划和管理;负责摊贩摆摊设点的监管工作;会同有关部门对开放式物业服务进行管理。负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、信息化工作;统筹组织协调城市管理和综合执法的有关科技项目攻关、成果宣传推广和技术引进;参与自然灾害信息资源获取和共享机制建立工作。

8、指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护项目;参与城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、竣工验收等工作;负责督促协调市政基础设施竣工验收后的移交及维护管理工作;实施市人民政府交办的涉及城市管理项目的相关工作。

9、负责各建制镇、园区、景区等城管工作相关业务指导。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构5个：办公室（财务科）、政工人事科、法规宣教科、行政审批科（环卫市政管理科）、基层指导科（燃气管理科）。二级机构5个：综合执法大队、燃气事务中心、城市照明管理中心、市容环境卫生维护中心（财务独立核算）、市政园林维护中心（财务独立核算）。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位只有浏阳市城市管理和综合执法局本级，包含局机关和3个财务不独立二级机构（综合执法大队、燃气事务中心、城市照明管理中心）。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数5,817.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,817.51万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加217.97万元，主要是本年度公用经费预算提标及新增风险评估项目列入年初预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数5,817.51万元，其中，社会保障和就业支出54.97万元，城乡社区支出5,762.54万元。支出较去年增加217.97万元，主要是本年度基本支出中公用经费支出及新增全国风险普查项目支出导致支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,817.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2,876.91万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,369.41万元，公用经费507.5万元，支出较去年增加340.22万元，主要是基本工资和公用经费提标增加了支出经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为2,940.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务35万元，主要用于监控中心运行和燃气安全监管等方面；城管执法604.02万元，主要用于拆违控违、环境整治及城管执法等方面；其他城乡社区公共设施支出2,301.58万元，主要用于公共照明设施维护和电费等方面。支出较去年减少122.25万元，主要原因是我单位根据要求厉行节约，压缩项目经费支出。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款504.67万元，比2021年预算增加142.17万元，上升39.22%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际，整合其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1034.68万元，其中，政府货物类采购预算1034.68万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市城市管理和综合执法局整体支出5,817.51万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出2,940.6万元，其中：监控中心运行经费20万元、燃气行业安全应急处置及监测预警经费15万元、拆违控违工作经费450万元、服装经费24.8万元、城市管理综合执法和环境综合治理工作经费129.22万元、城区路灯及景观亮化设施电费和维护费2226.88万元、第一次全国自然风险普查（路灯、燃气等领域）26.8万元、第一次全国自然风险普查（城市管理)47.9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,本年度暂无重要会议安排；培训费预算0万元，本年度暂无培训计划；暂无节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆19辆(生产性用车列入其他交通费支出)，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。