浏阳市人民政府

目录

一、部门概况

（一）部门职能概述

（二）部门组织机构及人员情况

（三）年度重点工作计划

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

（二）项目支出

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（二）项目管理情况分析

四、资产管理情况

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

（二）单位项目资金绩效分析

1、城区“二清一保”市场化项目

2、城区“水域保洁”项目

3、餐厨垃圾无害化处理项目

4、城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报项目

5、垃圾清运项目

六、存在的主要问题

七、改进措施和有关建议

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

九、部门整体支出绩效评价等级

附相关评分表

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）的要求，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益和项目管理水平，根据浏阳市财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》 （浏财函〔2022〕12号）文件精神以及上级有关规定，我单位积极组织人员对2021年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市市容环境卫生维护中心位于浏阳市金沙南路426-1号，统一社会信用代码为124301814450128132。主要职责是负责城区环境卫生的维护工作；负责城区主次干道、广场等清扫保洁工作；负责城区生活废弃物的收集、运输和处理工作；协助城区渣土管理事务工作；负责城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护；负责城区环卫费的归集工作。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市市容环境卫生维护中心是浏阳市城市管理和综合执法局管理的正科级二级机构，属财政差额拨款事业单位。内设综合办公室、财务部、政工人事部、后勤部、考核督查部，下设清扫保洁队、垃圾收集运输队、环卫费归集事务所、渣土运输事务所。截至2021年12月31日，我单位在编职工114人，清扫保洁、垃圾收集运输临聘人员313人，退休职工112人，遗属人员4人。

（三）年度重点工作计划

1、市场化项目

根据2021政府投资项目计划，继续做好城区环境卫生“二清一保”、城区“水域保洁”、餐厨垃圾无害化处理三个市场化项目的实施和监管工作。

2、垃圾分类试点项目

一是深入推进垃圾分类试点小区创建，发挥试点（示范）作用。二是加大宣传培训力度，突出抓好居民家庭生活垃圾分类意识的培育和强化。

3、城区公厕改造和建设项目

完成公厕建设3座，维修改造3座公厕。

4、果皮箱、垃圾桶安装

按程序采购果皮箱1000个，垃圾桶2000个，并安装、更换到位。

5、交通护栏清洗

按程序采购一台交通护栏清洗车辆，做好城区交通护栏的日常清洗工作。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021年部门整体支出12601.29万元，其中基本支出2487.08万元(人员经费2370.83万元，公用经费116.25万元)，主要用于职工工资福利、机关运行、工会、党建及退休人员、遗属待遇等支出；项目支出10114.21万元，主要用于城区“二清一保”、城区生活垃圾清运、城区“水域保洁”、城区垃圾无害化处理费和垃圾处理场建设投资回报、垃圾渗滤液处理费及投资回报、餐厨垃圾无害化处理、果皮箱及垃圾桶更换、城区公厕日常维护、环卫作业车辆垃圾处理设备购置和随水伴征运营等重点工作支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

2021年度部门收入12601.29万元，其中，财政拨款收入12600.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0.87万元。本年支出12601.29万元，其中基本支出2487.08万元，项目支出10114.21万元。

（一）基本支出

1、实际整体收支情况

2021年度基本支出2487.08万元，其中人员经费2370.83万元，公用经费116.25万元。

2、“三公” 经费总支出情况

2021年度 “三公”经费支出0.46万元，与2020年度“三公”经费0.87万元相比减少了0.41万元，下降47.13%。其中公务用车购置及运行维护费支出为0元，与2020年持平，主要是由于公车改革车辆移交后，我单位无公务车辆运行维护费用（我单位的环卫作业车辆未参加车改，其运行维护费用在其他交通费用核算）；公务接待费支出0.46万元，与2020年0.87元相比减少了0.41万元，下降47.13%，主要是2021年度接待省内同行来考察学习的批次减少；无因公出国（境）费。2021年度我单位“三公”经费支出0.46万元，完成预算的30.67%。其中公务用车购置及运行维护费预算数0元，无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.46万元，完成公务接待费预算的30.67%；因公出国（境）费预算数0元，无因公出国（境）费。

2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位遵循厉行节约原则，落实各项规章制度，严格控制“三公”经费。

3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2021年度我单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境）费用支出；没有购置公务用车，无公务用车购置费用支出。

（二）项目支出

2021年度项目支出总金额10114.21万元。

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2021年项目支出总金额10114.21万元，较年初预算11177.69万元减少1063.48万元，与2020年度项目支出10303.96万元相比减少了189.75万元，减少1.84%。

2021年决算支出较年初预算减少的原因主要是：在编制2021年年初预算时“二清一保”市场化项目和城区“水域保洁”市场化项目，是根据2020年《城区新一轮环境卫生市场化服务实施方案》经费测算数据来进行编制，但是2021年度“二清一保”市场化项目和城区“水域保洁”市场化项目经过财评和公开招标后，费用有所下降；餐厨垃圾无害化处理、城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报和垃圾渗滤液处理费及投资回报项目是按处理量据实支付，2021年度根据市政府调度会精神乡镇的生活垃圾由乡镇自行进行收集运输处理，垃圾处理量减少，费用支出有所减少。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况

 2021年实际使用10114.21万元，其中：

    （1）城区垃圾无害化处理费及垃圾填埋场投资回报项目经费1414.57万元；

    （2）

垃圾渗滤液处理费及投资回报项目经费581.47万元；

（3）城区“水域保洁”项目经费179.26万元；

（4）餐厨垃圾无害化处理项目经费762.06万元；

（5）“二清一保”市场化项目经费4290.00万元；

（6）“二清一保”新增区域服务费280.20万元；

（7）公厕日常维护经费124.72万元；

（8）果皮箱、垃圾桶更换项目经费391.08万元；

（9）创卫和环境卫生宣传工作经费7.00万元；

（10）环卫车辆洗车坪改造经费33.75万元；

（11）环境卫生监察经费34.60万元；

（12）2021年城区交通隔离护栏清洗经费125万元；

（13）2020年垃圾分类宣教项目经费19.82万元；

（14）市容环境卫生维护中心第一党支部2020年“五化”党支部补助经费0.50万元；

（15）创建重点任务交办12.45万元；

（16）生活垃圾发电项目前期工作经费32.48万元；

（17）清运项目经费893.49万元；

（18）创建国家卫生城市和污染防治攻坚战奖励金122.20万元；

（19）重点工作专项经费42.12万元；

（20）随水伴征运营经费134.26万元；

（21）环卫停车场日常管理经费46万元；

（22）政东广场保洁及厕所维护经费16.80万元；

（23）城区公厕等环卫设施项目资金203.09万元；

（24）浏河中路、西湖山垃圾站电费、环卫工人节慰问等8.15万元；

（25）2020年清运事故专项经费10.00万元；

（26）2019-2020年老旧小区环卫基础设施建设项目经费348.27万元；

（27）上级2020年抗疫特别国债资金其他对企业补助0.87万元。

3、项目资金管理情况，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

根据《会计法》《预算法》及浏阳市财政局印发的《浏阳市预算绩效目标管理办法》等规定，建立健全了单位财务管理制度和内控制度，会计核算规范，进一步规范了预算绩效目标管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

1、城区环境卫生市场化招标工作。经市政府批准，我市城区环境卫生“二清一保”、城区“水域保洁”“餐厨垃圾无害化处理”等三个市场化项目进行了公开招标，检查考核按《浏阳城区“二清一保”作业质量标准（市容环境卫生部分）》《浏阳城区“水域保洁”作业质量标准（市容环境卫生部分）》《浏阳城区“餐厨垃圾”作业质量标准》的制度执行。

2、果皮箱及垃圾桶采购安装（更换）项目、环卫设施改造、建设项目和环卫作业车辆垃圾处理设备购置等项目均进行招标，竣工验收均按合同约定执行。

3、城区生活垃圾无害化处理场项目采取BOT经营模式进行投资建设和运营管理，于2007年与湖南仁和惠明环保科技有限公司签订《浏阳市城市固体废弃物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》，2008年开始运营投产。根据合同约定,甲方授予乙方投资建设、运营管理固体废弃物处理场特许经营权，特许经营权期限为30年（自固体废弃物处理场启用之日起计算）。2014年双方签订补充协议，按要求建立配套垃圾渗滤液处理设施。垃圾填埋采用“托运-过磅计量-倾倒-推填-压实-药剂喷洒-土覆盖-临时膜覆盖-最终封场”的处理工艺。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

为保证项目顺利实施，我单位专门成立考核督查部，配置考核人员21人，负责项目实施的督查考核。具体做法如下：

1、“二清一保”项目方面。根据浏阳城区环卫工作“二清一保”的实际情况，在制定招标文件的同时，配套制定了相应的《浏阳城区作业“二清一保”标段作业范围》《浏阳城区作业“二清一保”质量标准》《浏阳城区作业“二清一保”作业质量考核办法》《浏阳城区作业“二清一保”考核细则》等规定制度，对外招投标时，将这些配套规定与招标文件同步在网上发布，确保项目实施过程中，督查考核工作有“法”可依，执“法”有据。在此基础上，考核督查部依照上述规定制度，对项目实施严格考核。一是将考核人员分成两班，分区负责，每天7：30—22：00对责任项目作业区域实时巡查，不间断、无空档督查作业质量问题。二是采取融入式考核方式，强化源头治理，坚持每周与公司召开班、组长以上骨干的联席会议，协调、协商解决工作实际中的难点、重点问题。三是进一步完善了质量监督平台，实行限时整改考核制度。四是严格标准，严厉处罚，进一步增强了威慑力，宽严相济增加了公司的申诉环节。

2、生活垃圾处理场项目方面。根据生活垃圾处理场项目特点，考核督查部专人驻垃圾处理场负责垃圾、垃圾渗滤液称重及日常监管，将称重结果作为计费结算依据。每周不定期对垃圾填埋、除臭、覆盖等作业环节进行抽查，每月进行一次考核，发现问题及时下达整改通知书并进行复检，保证了项目的安全有序运营。

3、安全生产方面。为了规范安全生产，根据上级政策以及项目实际情况，我单位与长沙玉诚环境景观工程有限公司、湖南美中环境生态科技有限公司浏阳分公司、湖南仁和环境股份有限公司、湖南永昌水上综合服务有限公司、湖南仁和惠明环保科技有限公司等项目实施公司分别制定了《安全生产管理制度》《清扫保洁机械化安全作业规定》《清扫保洁作业质量标准》《清扫保洁作业日常管理制度》《快速保洁安全生产规定》《停车场管理制度》《城区垃圾压缩站运行管理制度》《城区垃圾收集运输作业管理制度》《应急救援管理制度》《职业健康管理制度》等制度，并做到了严格落实，确保了项目高质有序进行。

2021年圆满完成了各项工作任务，为市民打造了一个干净、整洁、靓丽的居住环境，得到了领导和市民的肯定和认可。

四、资产管理情况

单位资产的采购、管理、处置，制定了比较完善的资产管理制度，根据生产需要配置资产，及时指导资产使用部门严格按照规范使用资产。

2021年末资产总额5714.22万元，与2020年末相比增加了336.67万元，增长率6.26%，增长的主要原因是固定资产增加（购置了部分环卫作业车辆、装配式环保公厕等）。

2021年末负债总额218.82万元，与2020年末相比减少了180.86万元，减少45.25%，减少的原因是减少了往来资金。

五、部门整体支出绩效情况

2021年年初部门预算13134.25万元，全年支出12601.29万元，日常工作正常开展，项目顺利实施，全面完成了工作任务。

（一）单位总支出情况的绩效分析

1、经济性

（1）成本（预算）控制情况。2021年年初部门预算13134.25万元，全年支出12601.29万元。原因如下:主要是城区“二清一保”市场化项目和城区“水域保洁”市场化项目2021年经过了财评和公开招标；餐厨垃圾无害化处理、城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报和垃圾渗滤液处理费及投资回报项目是按处理量据实支付。因此2021年全年支出数比年初预算数有所减少。

（2）成本（预算）节约情况。2021年决算支出较年初部门预算减少的原因是城区“二清一保”市场化项目和城区“水域保洁”市场化项目2021年经过财评和公开招标后，费用有所下降；餐厨垃圾无害化处理、城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报和垃圾渗滤液处理费及投资回报项目是按处理量据实支付，2021年度根据市政府调度会精神，乡镇的生活垃圾由乡镇自行进行收集运输处理，垃圾处理量减少，费用支出有所减少。

    2、效率性及有效性

通过全面实施精细化作业，城区保持了高水平的市容环境卫生质量，实现了城区地面无明显裸露垃圾、无卫生死角，生活垃圾做到日产日清，城区河道无漂浮垃圾，餐厨垃圾收运处理顺利实施，生活垃圾无害化处理率为100%，创造了良好社会效益，得到社会各界人士的一致好评。

    3、可持续性

通过实施环境卫生市场化项目，由政府向社会购买相关服务，按考核结果拨付资金，将预算与实际工作完成情况相结合，有效提高了项目实施单位工作主动性，确保了项目可持续发展，提升了城区环境卫生质量，为市民创造了舒适干净的工作生活环境。

（二）单位项目资金绩效分析

全年支出项目资金10114.21万元，各项目绩效情况分析如下。

1、城区“二清一保”市场化项目

（1）项目基本情况简介。2021年1月28日，我市城区街道的清扫、清洗和保洁项目实施了第四轮市场化承包：淮川标段由湖南美中环境生态科技有限公司中标，作业面积为193.87万平方米，合同金额为每年人民币1346.29万元；集里标段由长沙玉诚环境景观工程有限公司中标，作业面积为185万平方米，合同金额为每年人民币1414.45万元；荷花、关口标段由环卫维护中心参照市场化管理标准实施，作业面积为198.5万平方米，合同金额为每年人民币1366.44万元。

（2）项目资金使用及管理情况。我单位依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度有效执行。全年城区环境卫生“二清一保”项目（包含关口、荷花标段）支出金额4290.00万元。

    （3）项目组织实施情况。“二清一保”项目按照合同要求顺利组织实施。

    （4）项目绩效情况。项目正常运行，保持了高水平的城区环境卫生质量，创造了良好的社会效益。

    （5）综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得分97.5分。

（6）绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好地实施和管理。

    （7）主要经验及做法。我单位根据《浏阳城区“二清一保”作业质量标准（市容环境卫生部分）》的作业标准和考核细则，实行日常检查扣分制，对项目实施严格考核。具体做法：一是将考核人员分成两班，分区负责，每天7：30—22：00对责任项目作业区域实时巡查，不间断、无空档督查作业质量问题。二是采取融入式考核方式，强化源头治理，坚持每周与公司召开班、组长以上骨干的联席会议，协调、协商解决工作实际中的难点、重点问题。三是进一步完善了质量监督平台，实行限时整改考核制度。四是严格标准，严厉处罚，进一步增强了威慑力，同时推行宽严相济，增加了公司的申诉环节。

2、城区“水域保洁”项目

（1）项目基本情况简介。2021年2月7日，我市城区浏阳河、淮川河、济川河、长兴湖、城市广场人工湖区域的清洗和保洁项目实施了第三轮市场化承包，面积为300.29万平方米，承包单位为湖南永昌水上综合服务有限公司，合同金额为每年人民币142.63万元。

（2）项目资金使用及管理情况。2021年度城区“水域保洁”项目支出金额179.26万。

（3）项目组织实施情况。城区“水域保洁”项目按照合同要求顺利组织实施。

（4）项目绩效情况。城区“水域保洁”项目有序开展，较好的保持了河道、两侧驳岸顶、河坡、河埠、长兴湖和城市广场人工湖区域的卫生环境。

（5）综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得分97.5分。

（6）绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好地实施和管理。

（7）主要经验及做法。按照合同要求，根据《浏阳城区“水域保洁”作业质量标准（市容环境卫生部分）》和《城区水域保洁考核细则》对水域保洁作业质量进行考核，实行日常检查扣分制，对项目实施严格考核；全年共组织河道保洁公司开展集中整治8次，集中对水面、岸坡上的垃圾进行精细化清理，全年共打捞垃圾约1200吨，确保了长沙市对我市河道保洁考核全年零问题，浏阳城区“水域保洁”取得了良好的效果。

3、餐厨垃圾无害化处理项目

（1）项目基本情况简介。第一轮城区“餐厨垃圾”项目市场化承包至2021年1月14日止；根据市政府批准，2021年1月15日至6月中旬签订了延期协议；2021年6月17日，实施了第二轮市场化承包，由湖南联合餐厨垃圾处理有限公司中标实施，中标合同价为每吨355元。城区十五桌以下小散餐饮单位收运服务单价为每店每天平均单价为6.35元。该项目是实行餐厨垃圾与其他生活垃圾有效分开收集、统一运输、科学处置，由湖南联合餐厨垃圾处理有限公司安排专人专业车辆对城区范围内的餐饮企业、门店的餐厨垃圾（含地沟油）进行定时定点收集，集中运至餐厨垃圾中转场，再转运至湖南联合餐厨垃圾处理有限公司（长沙市开福区东二环三段198号）进行无害化处理。项目推进了我市城区餐厨垃圾集中处理，杜绝废弃食用油重返食品链的现象，保证餐桌及加工食品安全。

（2）项目资金使用及管理情况。2021年度餐厨垃圾收运处理项目支出金额762.06万元。

（3）项目组织实施情况。餐厨垃圾收运处理项目按照合同要求顺利组织实施。

（4）项目绩效情况。餐厨垃圾收运处理项目的实施，使我市城区餐厨垃圾收运工作得到有效有序开展，创造了良好的社会效益。

（5）综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得分97分。

（6）绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好地实施和管理。

（7）主要经验及做法。按照合同要求，根据《浏阳城区“餐厨垃圾”作业质量标准》进行考核，实行日常检查扣分制，取得了较好的效果。

4、城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报项目  

（1）项目基本情况简介。2007年湖南仁和惠明环保科技有限公司与浏阳市政府授权的浏阳市城管局签订《浏阳市城市固体废弃物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》，特许经营权的期限为30年，项目于2008年4月开工建设，2008年11月28日建成试投产。

（2）项目资金使用及管理情况。2021年度生活垃圾处理费及投资回报项目支出金额1414.57万元，其中垃圾处理场建设投资回报费为 301.02 万元，垃圾处理费1113.55万元。

（3）项目组织实施情况。根据与湖南仁和惠明环保科技有限公司签订的《浏阳市城市固体废弃物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》及其补充协议和相关的工作调度会精神，从启用之日起，按实际日填埋处理量，每年按月向公司支付填埋处理服务费（生活垃圾无害化处理按2020年6月调整后单价79.87元/吨计算）。投资回报按政府确定填埋场总投资额的3.8%作为公司的每年的投资回报，由浏阳市人民政府按每年12个月逐月平均支付。

（4）项目绩效情况。城区垃圾无害化处理项目的实施，实现了城区垃圾卫生填埋，无害化处理率为100%，创造了良好的社会效益，提升了我市文明城市形象，推进了市政公用事业市场化，保障了社会公共利益和公共安全。

（5）综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得分98分。

（6）绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好地实施和管理。

（7）主要经验及做法。设定反映和考核该项目的绩效目标，将该项目纳入年度工作任务并进行考核。

5、垃圾清运项目

（1）项目基本情况简介。我单位负责收集浏阳城区各主次干道、居民小区、企事业单位等处产生的生活垃圾，中转运输至垃圾填埋场卫生填埋。

（2）项目资金使用及管理情况。2021年度垃圾清运项目支出金额893.49万元。

（3）项目组织实施情况。城区垃圾收集运输由我单位垃圾收集运输队组织实施，运转良好。  

（4）项目绩效情况。垃圾清运项目的实施，使我市城区产生的生活垃圾做到了日产日清，防止了垃圾二次污染，创造了良好的社会效益，提升了我市文明城市形象。

（5）综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得分98分。

（6）绩效评价结果应用建议。针对垃圾清运项目的特点，需要加强内部的监督考核管理，同时需进一步加大清运项目经费的投入。

（7）主要经验及做法。我中心专门设立垃圾清运队，负责城区垃圾的日常管理工作；中心考核督查部对其进行监督和考核；后勤部修理厂负责对清运车辆进行维修保养，以保障清运工作有序运转。2021年度按照项目实施计划对城区生活垃圾及时清运，做到了日产日清；全年共清运垃圾139420.66吨，平均每日清运垃圾达382吨，确保了城区垃圾及时清运和无害化处理，防止了垃圾二次污染，有效改善了浏阳城区的环境卫生质量。

六、存在的主要问题

我中心负责城区生活废弃物的收集、运输和城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护，随着城市的发展城区面积不断扩大，加大了垃圾清扫、清运作业力度，促使部分项目费用增加，经费缺口较大。

七、改进措施和有关建议

规范新建小区环卫配套设施建设；对照生活垃圾分类收集、运输和处置的要求，以“六位一体”为作业范围，以“九无十净”为质量标准，以“四个一个样”为管理目标，创新作业模式，进一步提升各项环卫作业精细化水平；扩大生活垃圾分类试点范围，逐步实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

通过制定内部专项资金管理规定，形成事前、事中、事后监管的长效监督机制，确保资金专款专用，项目严格按照政府采购要求进行招标，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效评价等级

我单位2021年度对照年初预定目标严格组织实施，项目资金使用规范，规章制度落实到位，项目成本有效控制，部门整体支出绩效评价得分为98分，绩效评价等级为“优”。

附件：1、部门整体支出绩效自评基础数据表

      2、2021年部门整体支出绩效自评表

      3、2021年项目支出绩效自评表（城区“二清一保”市场化项目等5个）

浏阳市市容环境卫生维护中心

2022年4月15日