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浏阳市财政局 2019年部门整体支出绩效自评报告

发布时间 : 2020-07-14 来源:办公室 字体大小:

一、部门概况

(一)部门职能概述

1.贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策,拟定全市财政政策、改革方案草案并监督执行;参与制订各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行市

与乡镇、街道,政府与企业的分配政策草案并执行,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法;执行《企业财务通则》。

3.负责编制年度市本级预算草案并组织预算执行;汇编全市财政收支预算,汇总全市财政总决算;受市人民政府委托,向市人大报告市本级预算及执行情况和财政决算情况;组织制定市本级经费开支标准、定额草案,承担审核批复部门(单位)的年度预决算责任,负责全面实施预算绩效管理相关工作。

4.承担政府非税收入管理责任,按规定管理政府性基金;管理财政票据,承担彩票监督管理工作。

5.组织制定国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定财政统发工资管理制度和财政全额供给单位工作人员的工资发放。

6.负责审核部门预算项目支出和政府投资项目决算;推行重点工程项目的报账管理;承担农业财务、财政支农有关专项资金责任;执行社会保障资金的财务管理制度;管理财政社会保障支出。

7.贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;承担统一管理市政府内外债责任。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作。

8.负责财政信息和财政宣传工作;承担全市的会计管理责任;组织财会人员培训;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;负责对国有资本营运机构委派财务监督员。

9.监督财税方针政策、法律法规的执行情况;组织实施本级财政支出绩效评估工作。

10.制定政府采购相关制度并监督实施;负责政府采购活动、集中采购机构和代理机构的监督管理检查职责。

11.承担控制社会集团购买力责任;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

12.加强财政监督,提高资金使用效益,负责全市国有投资建设工程预(概)算评审;依据结算审计报告对政府投资项目财务决算进行评审;对全市土地整理、开发项目进行现场跟踪和工程费用结算评审。

13.指导国有资产管理工作。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)部门组织机构及人员情况

浏阳市财政局为市人民政府工作部门,有内设机构15个,分别为:办公室、综合规划科(法规科)、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、对外经济贸易科(企业科)、会计科(行政审批服务科)、绩效管理科、金融债务科(浏阳市政府和社会资本合作(PPP)中心)、财政监督科、政工人事科;局属事业单位10个,分别为:浏阳市乡镇财政事务中心、浏阳市政府采购事务中心、浏阳市财政往来资金结算中心、浏阳市财政内部控制事务中心、浏阳市财政评审中心、浏阳市财政统发工资中心、浏阳市国库集中支付中心、浏阳市协税护税事务中心、浏阳市财政信息中心、浏阳市财会学校。核定编制154名,实有在职干部职工150人,离退休人员65人。

(三)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年部门整体支出共计6254.21万元,其中:基本支出2561.05万元,占40.95%;项目支出3693.16万元,占59.05%。主要用于以下方面:一般公共服务支出6108.99万元,占97.68%;社会保障和就业支出139.62万元,占2.23%;农林水支出5.6万元,占0.09%

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

1.实际整体收支情况。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出2561.05万元,其中:人员经费2386.25万元,日常公用经费174.80万元

2.“三公经费总支出情况。2019年全年三公经费为4.02万元,全部为公务接待费。

3.因公出国(境)费用支出和公务用车(购置)情况。2019年无因公出国(境)和公务用车(购置)支出。

(二)项目支出

项目支出是为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括用于部门预决算编制、国库集中支付、非税收入稽查、监督检查、绩效评价、债务化解、法规宣传、财政投资项目评审、财政系统信息网络建设和维护等方面。2019年项目支出3693.16万元, 其中:一般公共服务支出3687.56万元,农林水支出5.6万元。

三、部门项目组织实施情况

(一)项目组织情况

我局大部分项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额标准,报政府采购中心审批后自行组织实施。

(二)项目管理情况

项目目标设定依据充分、明确、合理,项目建设符合市委、市政府相关规定,实施过程均按照相关制度执行。资金的拨付均有完整的审批程序和手续,限额以上项目全部采用政府采购,确保项目效果。同时,项目完成后及时组织财务监督人员和专业人员对项目进行验收。

四、资产管理情况

截至20191231日,我局固定资产原值18754129.04元,累计折旧13594425.97元,净值5159703.07元,其中:房屋及构筑物1797006.36元、专用设备6768.5、通用设备2581909.68元、家具、用具、装具774018.53为加强局机关各科室固定资产管理,维护固定资产的安全和完整,提高固定资产使用效率,成立了以局长为组长,各班子成员为副组长,各科室负责人为成员的固定资产管理领导小组,实行归口管理的办法。办公室为主管单位,负责日常管理、核算和监督,各科室具体负责固定资产的安全、使用、维护和保管。各科室负责人为所管辖部门固定资产的第一责任人。对要报废的固定资产,按照国有资产处置办法依法依规进行处置。

五、部门整体支出绩效情况

2019年,我局狠抓重点工作,较好地完成了各项目标工作任务,取得了较好的经济和社会效益,行政效能明显提高,社会公众满意度不断提升。

(一)财政运行总体平稳

我局全面落实市委、市政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,为打好打赢三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,促进全市经济社会持续健康发展作出了积极贡献。全市完成一般公共预算收入128.4亿元,增长13.3%,其中地方一般公共预算收入80.2亿元,增长15.9%;地方收入税收占比74.2%,同比提高0.5个百分点。完成一般公共预算支出142.2亿元,其中民生支出110.9亿元,占一般公共预算支出的78%

(二)服务经济发展成效显著

全面落实新一轮减税降费,全年共计减税降费9.7亿元。统筹资金重点支持显示功能器件、生物医药、智能装备、烟花爆竹等15条产业链建设,实现产业链规模工业总产值增长14.3%。出台并认真落实浏十二条”“浏花十,深入开展重企帮扶,为企业争取专项补助2.6亿元,进一步增强市域经济发展活力。助力民营和小微企业破解融资难题,激发企业发展潜能。

(三)民生保障持续改善

全年公共预算教育支出27.13亿元,增长7.29%提高财政补助标准,实现各类人群养老保险等逐年提标;首次开办水稻大灾、花卉苗木保险,实现特定险种保险保障提标。推进医院基础设施建设,门诊统筹报销比例提高至70%,切实解决居民看病难、看病贵等问题。

(四)债务化解更加稳妥

全市偿还到期债务94.1亿元,其中化解隐性债务10.73亿元,三类债务之和实现减少目标。完成了10.4亿元的到期隐性债务风险缓释。拟通过打造经营板块、做大资产盘子、做活经营收入、提升信用等级、腾出债务空间,优化整合市级平台公司,逐步实现去平台、市场化目标。

(五)财政改革更加深入

持续深化零基预算改革,以零为基数重新核定部门一般性项目和各类专项资金。认真贯彻放管服改革,突出预算单位用款自,调整支付方式,扩大网审范围,加快支付进度。新政府会计制度改革有序推进,成立新政府会计制度研究小组,编写操作指南、强化业务指导。作为全省电子财政改革试点市县,我市选定8家单位开展试点,将改革延伸至预算执行,全面提升财政信息化应用水平。

六、存在的主要问题

在预算编制的过程中,预算编制不够准确,导致年初预算不能满足实际工作需要,应在下年加以重视。

七、改进措施和有关建议

加强部门预算编制管理,提高部门预算编制的科学化、精细化水平,严格按照预算管理和财政财务制度的规定,编细项目预算,增强预算编制的全面性、准确性。

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