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浏阳市财政局2023年部门预算

发布时间 : 2023-04-07 来源：浏阳市财政局字体大小：

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，拟订全市财政政策、改革方案草案并监督执行；参与制订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市与乡镇、街道，政府与企业的分配政策草案并执行，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2．执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法；执行《企业财务通则》。

3．负责编制年度市本级预算草案并组织预算执行；汇编全市财政收支预算，汇总全市财政总决算；受市人民政府委托，向市人大报告市本级预算及执行情况和财政决算情况；组织制定市本级经费开支标准、定额草案，承担审核批复部门（单位）的年度预决算责任，负责全面实施预算绩效管理相关工作。

4．承担政府非税收入管理责任，按规定管理政府性基金；管理财政票据，承担彩票监督管理工作。

5．组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定财政统发工资管理制度和财政全额供给单位工作人员的工资发放。

6．负责审核部门预算项目支出和政府投资项目决算；推行重点工程项目的报账管理；承担农业财务、财政支农有关专项资金责任；执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障支出。

7．贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；承担统一管理市政府内外债责任。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。

8．负责财政信息和财政宣传工作；承担全市的会计管理责任；组织财会人员培训、学历教育（本科、大专）等；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；负责对国有资本营运机构委派财务监督员。

9．监督财税方针政策、法律法规的执行情况；组织实施本级财政支出绩效评估工作。

10．制定政府采购相关制度并监督实施；负责政府采购活动、集中采购机构和代理机构的监督管理检查职责。

11．承担控制社会集团购买力责任；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

12．加强财政监督，提高资金使用效益，负责全市国有投资建设工程预（概）算评审；依据结算审计报告对政府投资项目财务决算进行评审；对全市土地整理、开发项目进行现场跟踪和工程费用结算评审。

13．指导国有资产管理工作。

14．承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

浏阳市财政局由16个内设机构及10个局属事业单位组成，分别为：办公室、综合规划科（法规科）、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、对外经济贸易科、企业科、会计科（行政审批服务科）、绩效管理科、金融债务科（浏阳市政府和社会资本合作（PPP）中心）、财政监督科、机关党委办公室；浏阳市乡镇财政事务中心、浏阳市政府采购事务中心、浏阳市财政往来资金结算中心、浏阳市财政内部控制事务中心、浏阳市财政评审中心、浏阳市财政统发工资中心、浏阳市国库集中支付中心、浏阳市协税护税事务中心、浏阳市财政信息中心、浏阳市财会学校。

二、部门预算单位构成

浏阳市财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅包括本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算5,240.37万元，其中：一般公共预算拨款5,240.37万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加229.83万元，主要是根据相关政策，工资标准提高，以及单位人员增加2人，增加支出预算经费229.83万元，相应财政拨款收入预算增加229.83万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算5,240.37万元，其中，一般公共服务支出4,914.92万元，社会保障和就业支出325.45万元。支出较去年增加229.83万元，主要是根据相关政策，工资标准提高，以及单位人员增加2人，人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算5,240.37万元，其中一般公共服务支出4,914.92万元，占93.79%；社会保障和就业支出325.45万元，占6.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3,372.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费3,074.12万元，公用经费298万元，支出较去年增加634.53万元，主要是根据相关政策，工资标准提高，以及单位人员增加2人，故人员经费支出增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1,868.25万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1,868.25万元，其中：用于财政管理事务支出480万元，财政评审专家人员经费及财政评审中心日常办公等500万元，财政信息业务系统的升级改造及运维保障等方面393万元，全市税收保障和财源建设以及债务管理；本级财政支出及各预算部门重点项目绩效评价，各类财会知识培训等方面495.25万元。和上年数比较，减少400.95万元，主要是根据部门预算会议精神，结合工作实际需要，压减财政管理经费项目，减少400.95万元经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费298万元，比上年预算增加4万元，上升1.36%，主要是由于单位人员增加2人，机关运行经费支出预算增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是预计上级调研和学习交流减少，公务接待费预算减少2万元。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算30万元，拟召开17次会议，人数共计约3000人，内容为每季度召开一次财税调度分析会，年终再召开一次总结表彰会，以及日常专项及重点工作专题部署推进会议12次；培训费预算95.04万元，拟开展26次培训，人数2560人，内容为财政改革专题培训14次，乡镇财务业务培训4次，其他重点工作任务培训8次；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额621万元，其中，货物类采购预算153万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算468万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为5,240.37万元，其中基本支出3,372.12万元，项目支出1,868.25万元，具体绩效目标详见附表。