浏阳市人民政府

目录

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要负责宏观经济管理、全面小康社会建设、经济体制改革、湘赣边区域合作、两型社会改革建设、能源管理、重点建设项目管理和服务、项目投资管理、价格管理监督和检查、融资管理和招投标及粮食和物资储备等职能。

（二）机构设置

1．部门设置

内设和二级机构有办公室、综合科、法规科、优化经济发展环境科、政务服务科、粮食和物资储备科、产业发展科（争融资办）、服务业科、招标投标管理科、能源发展科、价格收费管理科、财务科、湘赣边区域合作办、政府投资项目管理局、两型办、招标投标事务中心、能源事务中心、重点办（铁办）、价格认证中心、粮食和物资储备事物中心等20个科室、中心（局）。

2．人员情况

现有全额拨款编制人员111名（含3名纪检人员），离退休人员71名。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：浏阳市发展和改革局（本级）（含财务未独立的浏阳市能源事务中心、浏阳市价格认证中心、浏阳市资源节约和环境友好型社会建设综合配套改革办公室、浏阳市政府投资项目管理局、浏阳市重点工程建设办公室、湘赣边区域合作办公室、招标投标事务中心、粮食和物资储备事物中心）。

三、涉及机构改革部门情况

根据浏办发〔2019〕6号文件精神，2019年我局涉及机构改革部门情况如下：1、市发展和改革局的重大项目稽察职责划入市审计局（划转1个事业编制到审计局）；2、市发展和改革局（市物价局）的价格监督检查与反垄断执法职责与其他两个单位相关职责进行整合，组建市市场监督管理局（划转4人至市市场监督管理局）；3、市发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责，与其他相关职能整合，组建市医疗保障局（划转1人至市医疗保障局）；4、机关事务管理局公共机构节能工作管理职责划入市发展和改革局（1人转入我局能源事务中心）；5、将市粮食局的粮食管理职责，市商务合作局的重要消费品储备管理职责，市民政局的救灾物资储备职责，以及市直其他部门的物资储备相关管理职责划入市发展和改革局，对外加挂市粮食局和物资储备局牌子（转入在职职工27人，退休职工26人，遗属15人）。

四、部门收支总体情况

浏阳市发展和改革局2020年部门预算收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括完成特定工作任务的重大项目前期、物价管理、政府投（融）资、招投标等专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数2907.43万元，其中，一般公共预算拨款2907.43万元。收入预算较上年增加556.51万元，主要是2020年的人员经费增加、2020部门预算新增粮食及湘赣边区域合作等项目经增加等原因。

2020年基本支出1828.17万元，较2019年1287.61万元增加540.56万元。主要增加原因：2020年原粮食局人员并入及新增录用人员，人员经费增加。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数2907.43万元，其中，一般公共服务支出2781.78万元，社会保障和就业支出78.65万元，节能环保支出30万元、粮油物资储备支出17万元。支出预算较上年增加556.51万元，主要是基本支出增加540.56万元，项目支出增加15.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数2907.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1828.17万元，其中，工资福利支出1593.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出156.5万元，主要包括：工会经费、福利费、党建经费等日常公用经费。对个人和家庭补助支出78.65万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1079.26万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出。其中，专项工作类项目支出555.26万元，主要用于价格调节基金、市重点工作、国有资产处置价格定审工作、涉税财物价格鉴定工作、招投标日常、体系建设管理及电子招投标信息化运行维护、湘赣边区域合作、粮油物资储备工作等方面；经济社会事业发展类项目支出174万元，主要用于全市重点项目包装申请、政府投（融）资项目策划和管理及评估论证、“两型”社会建设、综合配套改革、长株潭城市群规划调整及保护、价格监审、涉案财物鉴定、能源建设专项工作等方面；惠民政策到人类项目支出350万元，主要用于2020年度浏阳市绿心生态保护地区赔偿方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关运行经费111万元，较上年增加26万元，上升30.6%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为53.34万元，其中：公务接待费53.34万元。2020年“三公”经费预算较上年减少22.87万元，主要是2020年进一步落实中央八项规定精神，从严控制，加强节约。

（三）政府采购情况

预计今年没有新增项目采购，故政府采购相关表格为空。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年浏阳市发展和改革局整体支出2907.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出749万元，其中：全市重点项目包装申报经费66万元；价格调节基金333万元；2020年度浏阳市绿心生态保护地区补偿资金350万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（三）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2020年部门预算公开表格（见附件）