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浏阳市公安局2023年部门预算说明

发布时间 : 2023-04-07 来源：浏阳市公安局字体大小：

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导、检查、监督全市公安工作。

2、掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为市委、市政府和上级公安机关决策提供依据。

3、负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

4、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

5、依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在浏居留、旅行等有关事务的管理责任。

6、承担维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶（人）管理责任，查处重大交通事故。

7、指导、监督全市消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

8、指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

9、负责全市公安机关的科学技术工作，组织实施全市公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责全市公共信息网络的安全保护监察工作。

10、承担管理看守所、拘留所、强制戒毒所等单位的责任，依法对被批准羁押的人员进行监管。依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

11、负责全市公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安系统业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

12、负责全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作。

13、指导、协调全市公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

14、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

15、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我局下设55个二级机构，其中内设科室5个，直属大队13个，公安检查站1个，监管场所3个，派出所（分局）33个，具体为：指挥中心、政工室、督察大队、法制大队、后勤保障科、刑侦大队、治安大队、经侦大队、危爆大队、禁毒大队、巡警大队、国保大队、交警大队、入境大队、网安大队、内保大队、食药环大队、FK大队、看守所、拘留所、强戒所、经开区分局、淮川派出所、集里派出所、关口派出所、荷花派出所、高坪派出所、古港派出所、沿溪派出所、永和派出所、官渡派出所、达浒派出所、大围山派出所、张坊派出所、小河派出所、大瑶派出所、金刚派出所、澄潭江派出所、文家市派出所、中和派出所、枨冲派出所、普迹派出所、柏加派出所、官桥派出所、镇头派出所、葛家派出所、永安派出所、洞阳派出所、蕉溪派出所、淳口派出所、沙市派出所、龙伏派出所、社港派出所、北盛派出所、大瑶公安检查站。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

公安局本级。

（二）下设的55个二级机构。包括指挥中心、政工室、督察大队、法制大队、后勤保障科、刑侦大队、治安大队、经侦大队、危爆大队、禁毒大队、巡警大队、国保大队、交警大队、入境大队、网安大队、内保大队、食药环大队、FK大队、看守所、拘留所、强戒所、经开区分局、淮川派出所、集里派出所、关口派出所、荷花派出所、高坪派出所、古港派出所、沿溪派出所、永和派出所、官渡派出所、达浒派出所、大围山派出所、张坊派出所、小河派出所、大瑶派出所、金刚派出所、澄潭江派出所、文家市派出所、中和派出所、枨冲派出所、普迹派出所、柏加派出所、官桥派出所、镇头派出所、葛家派出所、永安派出所、洞阳派出所、蕉溪派出所、淳口派出所、沙市派出所、龙伏派出所、社港派出所、北盛派出所、大瑶公安检查站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算39,407.2万元，其中：一般公共预算拨款39,207.2万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加1,737.68万元，主要是因为根据人员经费工资套改政策，工资标准调整，人员经费支出预算增加，相应增加了一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算39,407.2万元，其中，公共安全支出38,425.1万元，社会保障和就业支出982.1万元。支出较去年增加1,737.68万元，主要是根据人员经费工资套改政策，工资标准调整，人员经费支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算39,407.2万元，其中公共安全支出38,425.1万元，占97.51%；社会保障和就业支出982.1万元，占2.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数18,857.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费15,977.65万元，公用经费2,880万元，支出较去年增加2,949.79万元，主要是根据人员经费工资套改政策，调整工资标准，人员经费支出增加2681.79万元；根据相关政策，结合单位公用经费实际，增加了32辆执勤执法车辆的公务用车运行维护经费等公用支出268万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算20,549.55万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公安办案业务费7767.8万元，主要用于执法办案过程中产生的费用支出等方面；业务装备经费3129.84万元，主要用于警用装备采购及信息化建设等方面；基础设施建设3159万元，主要用于强戒所、执法办案管理中心、派出所业务用房建设等方面；辅警经费6492.91万元，主要用于警务辅助人员工资福利等方面；支出较去年减少1,212.11万元，一是减少派出所业务用房建设，二是减少警用装备的购置，相应的项目支出预算减少。。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费2,880万元，比上年预算增加268万元，上升10.26%，主要是根据相关政策，公用经费标准提高，故机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为688万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费668万元（其中，公务用车购置费100万元，公务用车运行维护费568万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加60万元，主要是根据相关规定，结合我单位公车使用实际，减少100万公务用车购置费；同时根据上级要求，新增了32辆执勤执法车辆，公务用车运行维护费增加了160万元。公务接待费和因公出国（境）费与上年一致。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算20万元，拟召开20次会议，人数1600人，内容为公安机关业务工作部署及交流会议；培训费预算60万元，拟开展10次培训，人数600人次，内容为公安管理、侦查技术、实战技能等业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额5821.04万元，其中，货物类采购预算1036.04万元；工程类采购预算2054万元；服务类采购预算2731万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车150辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车150辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为39,407.2万元，其中基本支出18,857.65万元，项目支出20,549.55万元，具体绩效目标详见附表。