繁體2022年度浏阳市公安局部门决算
2022年度浏阳市公安局部门决算
目 录
第一部分 浏阳市公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 浏阳市公安局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导、检查、监督全市公安工作。
（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为市委、市政府和上级公安机关决策提供依据。
（三）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。
（四）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。
（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在浏居留、旅行等有关事务的管理责任。
（六）承担维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶（人）管理责任，查处重大交通事故。
（七）指导、监督全市消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。
（八）指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。
（九）负责全市公安机关的科学技术工作，组织实施全市公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责全市公共信息网络的安全保护监察工作。
（十）承担管理看守所、拘留所、强制戒毒所等单位的责任，依法对被批准羁押的人员进行监管。依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
（十一）负责全市公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安系统业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。
（十二）负责全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作。
（十三）指导、协调全市公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（十四）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。
（十五）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
浏阳市公安局内设部门55个包括：指挥中心，政工室，督察大队，法制大队，后勤保障科，刑侦大队，治安大队，经侦大队，危爆大队，禁毒大队，巡警大队，国保大队，交警大队，人境大队，网安大队，内保大队，食药环大队，看守所，拘留所，强戒所，反恐大队，经开区分局，淮川派出所，集里派出所，关口派出所，荷花派出所，高坪派出所，古港派出所，沿溪派出所，永和派出所，官渡派出所，达浒派出所，大围山派出所，张坊派出所，小河派出所，大瑶派出所，金刚派出所，澄潭江派出所，文家市派出所，中和派出所，枨冲派出所，普迹派出所，柏加派出所，官桥派出所，镇头派出所，葛家派出所，永安派出所，洞阳派出所，蕉溪派出所，淳口派出所，沙市派出所，龙伏派出所，社港派出所，北盛派出所，大瑶公安检查站。本部门共有编制人数618人，实有人数640人。
（二）决算单位构成
浏阳市公安局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市公安局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
公开01表 | |
|
部门：浏阳市公安局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
40,851.75 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
39,164.65 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
195.32 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,478.04 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
37.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
352.37 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
5.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
41,047.07 |
本年支出合计 |
58 |
41,047.07 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
41,047.07 |
总计 |
62 |
41,047.07 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
部门：浏阳市公安局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
41,047.07 |
40,851.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195.32 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
39,164.65 |
39,006.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158.32 | ||
|
20402 |
公安 |
39,158.97 |
39,000.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158.32 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
18,571.64 |
18,571.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
14,510.78 |
14,352.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158.32 | ||
|
2040219 |
信息化建设 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
5,738.29 |
5,738.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
218.26 |
218.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040806 |
所政设施建设 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,478.04 |
1,478.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,459.50 |
1,459.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1,353.89 |
1,353.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
105.61 |
105.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.00 | ||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
352.37 |
352.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
352.37 |
352.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
352.37 |
352.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门：浏阳市公安局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
41,047.07 |
20,091.56 |
20,955.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
39,164.65 |
18,622.06 |
20,542.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
39,158.97 |
18,622.06 |
20,536.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
18,571.64 |
18,571.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
14,510.78 |
0.00 |
14,510.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040219 |
信息化建设 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
5,738.29 |
1.16 |
5,737.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
218.26 |
49.26 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
5.68 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040806 |
所政设施建设 |
5.68 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,478.04 |
1,459.50 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
18.55 |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
18.55 |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,459.50 |
1,459.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1,353.89 |
1,353.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
105.61 |
105.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
352.37 |
0.00 |
352.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
352.37 |
0.00 |
352.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
352.37 |
0.00 |
352.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
部门：浏阳市公安局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
40,851.75 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
39,006.33 |
39,006.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,478.04 |
1,478.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
352.37 |
352.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
40,851.75 |
本年支出合计 |
59 |
40,851.75 |
40,851.75 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
40,851.75 |
总计 |
64 |
40,851.75 |
40,851.75 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
部门：浏阳市公安局 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合计 |
40,851.75 |
20,091.56 |
20,760.19 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
39,006.33 |
18,622.06 |
20,384.27 | ||
|
20402 |
公安 |
39,000.65 |
18,622.06 |
20,378.59 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
18,571.64 |
18,571.64 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
14,352.46 |
0.00 |
14,352.46 | ||
|
2040219 |
信息化建设 |
120.00 |
0.00 |
120.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
5,738.29 |
1.16 |
5,737.13 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
218.26 |
49.26 |
169.00 | ||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
5.68 |
0.00 |
5.68 | ||
|
2040806 |
所政设施建设 |
5.68 |
0.00 |
5.68 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,478.04 |
1,459.50 |
18.55 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
18.55 |
0.00 |
18.55 | ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
18.55 |
0.00 |
18.55 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,459.50 |
1,459.50 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1,353.89 |
1,353.89 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
105.61 |
105.61 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
352.37 |
0.00 |
352.37 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
352.37 |
0.00 |
352.37 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
352.37 |
0.00 |
352.37 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
部门：浏阳市公安局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
17,319.54 |
302 |
商品和服务支出 |
1,408.12 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,827.44 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5,118.51 |
30202 |
印刷费 |
0.24 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
6,412.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
21.91 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
868.24 |
30206 |
电费 |
102.41 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
108.05 |
30207 |
邮电费 |
23.90 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
438.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
575.54 |
30209 |
物业管理费 |
40.35 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.87 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
950.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.62 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.27 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,363.89 |
30215 |
会议费 |
4.81 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.22 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1,232.69 |
30217 |
公务接待费 |
19.35 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
7.26 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
85.66 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
35.54 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
52.36 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
10.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
406.97 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
16.05 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399.42 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
179.80 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
16.08 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
115.12 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
18,683.43 |
公用经费合计 |
1,408.12 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：浏阳市公安局 |
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
部门：浏阳市公安局 |
|
金额单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 | ||
|
部门：浏阳市公安局 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
628.00 |
0.00 |
608.00 |
200.00 |
408.00 |
20.00 |
614.78 |
0.00 |
595.43 |
188.33 |
407.10 |
19.35 | |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计41,047.07万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,516.01万元，增长3.83%。主要原因是民辅警人员经费财政拨款收入和支出增加，以及因反电信诈骗实际工作需要，增加了反电诈项目财政拨付收入和支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计41,047.07万元，其中：财政拨款收入40,851.75万元，占99.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入195.32万元，占0.48%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计41,047.07万元，其中：基本支出20,091.56万元，占48.95%；项目支出20,955.51万元，占51.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计40,851.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,550.51万元，增长3.95%。主要原因是民辅警人员经费财政拨款收入和支出增加，以及因反电信诈骗实际工作需要，增加了反电诈项目财政拨付收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出40,851.75万元，占本年支出合计的99.52%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,550.51万元，增长3.95%。主要是因为民辅警人员经费财政拨款收入和支出增加，以及因反电信诈骗实际工作需要，增加了反电诈项目财政拨付收入和支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出40,851.75万元，主要用于以下方面：公共安全支出39,006.33万元，占95.49%；社会保障和就业支出1,478.04万元，占3.62%；卫生健康支出10万元，占0.02%；城乡社区支出352.37万元，占0.86%；农林水支出5万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为37,669.52万元，支出决算数为40,851.75万元，完成年初预算的108.45%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为15,403.45万元，支出决算为18,571.64万元，完成年初预算的120.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整导致人员经费增加。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为16,042.2万元，支出决算为14,352.46万元，完成年初预算的89.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因乡村雪亮工程等项目未完成验收，未按照年初预算金额支付工程款。
3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为120万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，增加支付社会治安视频监控系统建设和租赁费用。
4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为5,719.46万元，支出决算为5,738.29万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办理电诈案件差旅费增加，增加了执法办案成本，追加了执法办案经费。
5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为218.26万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了疫情防控经费、交通设施维修费等。
6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付强制隔离戒毒所建设费用。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.55万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：二维码标准地址建设项目，由民政部门调拨经费至我局。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为504.41万元，支出决算为1,353.89万元，完成年初预算的268.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，待遇提标及遗属生活补助增加。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为105.61万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金缴费。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了对民警医疗救助费用。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为352.37万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：因办案实际需要，追加了办案退库支出。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加林业保护案件办理经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出20,091.56万元，其中：
人员经费18,683.43万元，占基本支出的92.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
公用经费1,408.12万元，占基本支出的7.01%，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为628万元，支出决算为614.78万元，完成预算的97.89%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19.35万元，完成预算的96.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务接待标准，节约了公务接待费用，与上年相比增加6.39万元，增长49.31%，增长的主要原因是公务接待人数较上年有较大增加。
公务用车购置费支出预算为200万元，支出决算为188.33万元，完成预算的94.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车报废制度，减少更新车辆数，与上年相比减少11.67万元，下降5.84%，下降的主要原因是更新车辆数少于上年。
公务用车运行维护费支出预算为408万元，支出决算为407.1万元，完成预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务车辆管理，压缩公车运行费用，与上年相比减少0.63万元，下降0.15%，下降的主要原因是更新车辆后，公务用车维修费用下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.35万元，占3.15%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算595.43万元，占96.85%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为19.35万元，全年共接待来访团组56个、来宾2,296人次，主要是上级公安机关检查督导工作及周边公安机关业务往来发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为595.43万元，其中：公务用车购置费188.33万元，更新公务用车10辆。公务用车运行维护费407.1万元，主要是燃料、维修、保险支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为180辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
浏阳市公安局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
浏阳市公安局2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
浏阳市公安局2022年度机关运行经费支出1,408.12万元，比年初预算数减少1,203.88万元，下降46.09%。主要原因是：压缩开支，减少机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门会议费支出4.81万元，用于召开公安工作会议，人数500人，会议内容为对公安工作进行总结、部署、调度。2022年本部门培训费支出2.83万元，用于开展民警、辅警培训，人数918人，培训内容为政治建警、业务素质、实战技能等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十二、关于政府采购支出说明
浏阳市公安局2022年度政府采购支出总额3,733.93万元，其中：政府采购货物支出738.22万元、政府采购工程支出1,154.78万元、政府采购服务支出1,840.93万元。授予中小企业合同金额3,733.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,986万元，占政府采购支出总额的79.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，浏阳市公安局共有车辆180辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车179辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和2023年度绩效监控工作的函》（浏财函[2023]22号）要求，浏阳市公安局对2022年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告。本部门2022年度支出共计41047.07万元，其中基本支出20091.56万元，占48.95%，项目支出20955.51万，占51.05%，全部纳入了部门整体支出绩效评价。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分92.6分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况较好，预算绩效目标达成情况优。本部门未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。
1、运行成本分析
2022年决算总额41047.07万元，比2021年决算增加1516万元，同比增长4.83%，在年初项目经费按比例压减、公用经费标准降低的背景下，全年支出增长的主要原因是警务辅助人员福利待遇提高增加了人员经费支出。
2、管理效率和履职效能分析
2022年是党和国家历史上极为重要的一年，也是公安事业发展进程中很不平凡的一年。全市公安机关忠诚担当、拼搏奉献，抓紧抓实维护稳定、队伍管理“双一号”工程，牢牢守住了“五个不发生”工作底线，确保了全市政治社会大局持续安全稳定。
一是坚持稳定为先，社会安全防线全面筑牢。扎实做好了党的二十大等重要节点警务工作。二是坚持打击开路，侦破打击数据全线飘红。专项行动打出声威，全年刑事打击数据创历年最好成绩。黄赌刑事案件办理数、刑事拘留数、行政拘留数均同比较大幅度上升。三是坚持防范为本，治安防控体系全域构建。社会治安防控体系建设更加完善，常态运行3个快警平台、15个固定执勤点，“显性用警”有力震慑犯罪。推动全市中小学幼儿园落实“十个一律”和“五个100%”。交通问题顽瘴痼疾集中整治深入开展，交通事故死亡人数大幅下降，涉摩涉电戴帽率明显提升。四是坚持严优并举，公安铁军劲旅全能打造。纵深推进队伍教育整顿，落实学习教育“十大举措”、查纠整改“十大纪律”，从严治警落到实处。五是坚持固本强基，现代警务保障全速提质。新建派出所4个、执法办案管理中心1个。升级换代单警装备500套、购置“一所一警车”32辆，更新车辆10辆，全面落实“一村一辅警”制度，配备社区（驻村）警务辅助人员303人，基层基础进一步夯实。六是坚持主动作为，为民服务成效全新突破。探索建立适应经济开发区发展的新型警务机制，帮助整改隐患145个。推出多项社会关注度高的公安便民举措。升级改造交通拥堵路口、路段9个，新增便民停车位600余个，停车难问题有效缓解。
3、可持续性分析
2022年，浏阳市公安局在党的二十大安保维稳及疫情防控工作中确保了浏阳社会治安大局稳定，为维护社会稳定，人民群众的安全做出了优异的成绩，用辛勤的汗水换来了人民群众满满的安全感、获得感、幸福感，得到了各级领导的充分肯定。在部门预算经费的使用上，全面贯彻落实过“紧日子”的有关政策，压减一般性支出，量入为出，聚焦刚性支出、重点项目，全面提升资金使用效能，充分保障了浏阳市公安局各项工作的资金需求。
4、评价结论
2022年度成绩的取得，归功于市委、市政府和长沙市公安局的坚强领导，归功于全市各级各部门、社会各界和人民群众的鼎力支持，归功于广大民辅警的拼搏奉献。全市公安机关忠诚担当，为落实“三高四新”战略定位和使命任务、实施强省会战略、推动高质量发展、建设现代化浏阳做出了实实在在的贡献。综合分析后，绩效自评得分92.6分。
（二）存在的问题及原因分析
一是在预算编制的过程中，预算编制不够准确，有些项目预算资金不足，有些项目却推进不力，无法完成验收，造成预算执行率偏低。二是采购预算不齐全，有些政府采购项目年初未编制预算，而执行中却进行政府采购。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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