浏阳市人民政府

  目  录

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

   三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

   六、2021年一般公共预算基本支出情况表

   七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

   八、2021年政府性基金预算支出情况表

   九、2021年预算项目绩效目标表

   十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市公路建设养护中心是根据浏办通知9号文件，将原市公路管理局承担的公益服务职能与市农村公路管理局的职责整合，改为市公路建设养护中心，为市交通运输局所属正科级公益类全额拨款事业单位，于2019年3月14日挂牌成立。主要职责是：1、宣传、贯彻、执行国家和省、市关于国省道公路和农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订全市公路行业建设、养护政策法规和技术标准规范。2、参与拟订全市国省道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划，并为全市公路建设提供相关技术支撑。3、承担全市公路养护项目建议计划的编制和报审，并负责组织实施；协同做好公路交通战备工作。4、承担全市“路长制“办公室日常工作。5、协助处理侵占、破坏公路、公路用地、公路附属设施等违反公路建设、养护行为赔补偿相关工作。6、负责公路基础数据库管理，做好路况信息登记和养护报表编制上报工作；负责全市公路路网运行监测和公路信息化建设；负责指导协调公路应急抢通工作；负责全市公路科技推广。

（二）机构设置

我中心按文件规定内设八个部室，包括综合部（人力资源部）、计划统计部、财务部、工程建设部、干线公路养护部（隧道管理部）、农村公路养护部、路产路权部、质量安全部。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）浏阳市公路建设养护中心（本级）

（二）浏阳市公路建设养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市公路建设养护中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年浏阳市公路建设养护中心部门预算为本级预算。收入预算全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，故2021年政府性基金预算表为空。支出为本中心基本运行经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数3680万元，全部为一般公共预算拨款，收入较去年预算数3361.2万元增加318.8万元，主要是因为职工考级工资提高及项目支出经费的增加；纳入一般公共预算管理的非税收入68.4万元，收入较去年预算数72.72万元减少4.32万元，主要为国有资源（资产）有偿使用收入减少；无政府性基金预算拨款。

（二）支出预算：2021年年初预算数3680万元，其中，社会保障和就业支出324.78万元，交通运输支出3355.22万元。社会保障和就业支出较去年预算数237.13万元增加87.65万元，主要是退休人员的生活补贴增加；交通运输支出较去年预算数3124.07增加231.15万元，主要是因为项目支出经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3680万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3311.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3121.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、遗属生活费等；公用经费190万元主要包括：办公费、水电费、物业管理费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出。人员经费较去年预算数3086.48万元增加35.12万元，增加的原因是职工考级工资标准提高。公用经费较去年预算数202万元减少12万元，减少的原因是因机构改革人员变动减少。

（二）项目支出：2021年年初预算数为368.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于专项工作类支出。其中：市级重点工作专项支出68.4万元，主要用于重点工作开展工作经费等方面；路长制专项经费支出300万元，主要用于全市范围内公路的养护跟治理等方面；项目支出较去年预算数72.72万元增加295.68万元，增加的主要原因是路长制工作经费增加。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年公路建设养护中心机关运行经费当年一般公共预算拨款190万元，比2020年预算减少12万元，下降5.94%，主要是因机构改革人员变动减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少30万元，主要是因机构改革路政管理职能划转交通局公务车运行费相应减少。

（三）政府采购情况

2021年没有安排政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年公路建设养护中心整体支出3680万元，基本支出3311.6万元，项目支出368.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理；编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出368.4万元，其中：路长制专项经费项目300万元；市级重点工作专项项目68.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算3.5万元，拟召开5次会议,  人数500人,内容为2021年公路建设养护重点、农村公路的养护、项目建设的开展等；无培训费预算;  无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆12辆，属于特种专用技术用车。2021年度本单位无专通用设备。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格(详见附件)

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

附件：浏阳市公路建设养护中心2021年预算公开报表