浏阳市人民政府

目    录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市关于国省道公路和农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟定全市公路行业建设、养护政策法规和技术标准规范。

2、参与拟定全市国省道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划，并为全市公路建设提供相关技术支撑。

3、承担全市公路养护项目建议计划的编制和报审，并负责组织实施；协同做好公路交通战备工作。

4、承担全市“路长制”办公室日常工作。

5、协助处理侵占、破坏公路、公路用地、公路附属设施等违反公路建设、养护行为陪补偿相关工作。

6、负责公路基础数据库管理，做好路况信息登记和养护报表编制上报工作；负责全市公路路网运行监测和公路信息化建设；负责指导协调公路应急抢通工作；负责全市公路科技推广。

(二)机构设置

我中心按文件规定八个部室，即综合部(人力资源部)、计划统计部、财务部、工程建设部、干线公路养护部(隧道管理部)、农村公路养护部、路产路权部、质量安全部。

二、部门预算单位构成

2023年部门预算公开单位构成包括公路建设养护中心机关、1个中心养护站、1个隧道管理所、9个基层管养站。现有干部职工397人，其中在职189人，退休208人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算5,039.83万元，其中：一般公共预算拨款5,039.83万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加1,132.83万元，主要是人员经费的增加。

(二)支出预算：2023年本单位支出预算5,039.83万元，其中，社会保障和就业支出 892.67万元，交通运输支出4,147.16万元。支出较去年增加1,132.83万元，主要是要是人员工资的调标和人员公用经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算5,039.83万元，其中社会保障和就业支出 892.67万元，占17.71%；交通运输支出4,147.16万元，占82.29%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2023年本单位基本支出预算数4,807.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费4,429.32万元，公用经费378万元，支出较去年增加1,015.32万元，主要是人员工资的调标和人员公用经费的增加。

(二)项目支出：2023年本单位项目支出预算232.51万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他公路水路运输支出232.51万元，主要用于保障全年路长制工资顺利开展和促进路长制各项工作的完成等方面等方面。支出较去年增加117.51万元，主要是用于弥补人员公用经费的不足。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

浏阳市公路建设养护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4万元，主要是执行中央八项规定，厉行节约。

(三)一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为 5,039.83万元，其中基本支出4,807.32万元，项目支出232.51万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

(一)机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表