浏阳市人民政府

目    录

第一部分浏阳市工商业联合会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 浏阳市工商业联合会2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分  浏阳市工商业联合会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我会是市委领导下的全市非公经济组织和非公经济人士组成的群众团体，又是一个商会组织，下设办公室、会员部、非公经济科和基层商会管理办公室。

基本任务：引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。

主要职能：发挥组织非公有制经济人士参与政治和社会事务的主渠道作用，开展非公有制经济人士思想政治工作的重要作用，协助政府管理非公有制经济的助手作用，构建和谐劳动关系的协调作用，推动行业协会商会改革发展的积极作用。

（二）机构设置

(1)部门设置。我会是市委领导下的全市非公经济组织和非公经济人士组成的群众团体，又是一个商会组织，下设办公室、会员部、非公经济科和基层商会管理办公室。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工12人（其中合同制聘用人员1人），离退休2人。

二、部门预算单位构成

浏阳市工商联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级，包括办公室、会员部、非公经济科和基层商会管理办公室。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围包括下设办公室、会员部、非公经济科和基层商会管理办公室。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2019年年初预算数254.87万元，其中，一般公共预算拨款254.87万元。2019年收入预算较去年增加11.48万元，主要是主题活动增加、人员政策性工资提标，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数254.87万元，其中，一般公共服务支出252.84万元，社会保障和就业支出2.03万元。支出较去年增加11.48万元，主要是主题活动增加、人员政策性工资提标，支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入254.87万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为178.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出163.44万元，主要用于基本工资、津贴补贴、养老保险、医保、公积金等人员经费；机关运行经费支出13万元，包括办公费、印刷费、水电费、会议费、邮电费、差旅费等日常公用经费；对个人和家庭的补助支出2.03万元，主要用于离退休人员相关生活补助和费用。

（二）项目支出：2019年年初预算数为76.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括基层商会管理工作经费10万元；民营企业投诉处理中心工作专项经费10万元；乡镇分会、行业商（协）会工作专项经费7万元；异地商会及招商引资工作经费10万元；非公有制经济工作领导小组专项工作经费9.4万元；综合治理奖--市级重点工作3.96万元；参政议政调研专项工作经费15万元；非公经济人士教育培训经费11.04万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

我会2019年预算安排机关运行经费支出13万元，包括办公费、印刷费、水电费、会议费、邮电费、差旅费等日常公用经费，与2018年持平。

2. “三公”经费预算

我会2019年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算7万元，其中：公务接待费7万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费总数及各项预算均与上年持平。

3. 政府采购情况

2019年我会政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

4.预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年市工商联整体支出254.87万元，其中，基本支出178.47万元，项目支出76.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出76.4万元，其中：业务工作经费76.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算公开表格

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）

浏阳市工商业联合会

2019年2月20日