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浏阳市工商业联合会2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-04-02 来源:浏阳市工商业联合会 字体大小:

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第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

我会是市委领导下的全市非公经济组织和非公经济人士组成的群众团体,又是一个商会组织,下设办公室、会员部、非公经济科和基层商会管理办公室。

基本任务:引导非公有制经济人士健康成长,促进非公有制经济健康发展。

主要职能:发挥组织非公有制经济人士参与政治和社会事务的主渠道作用,开展非公有制经济人士思想政治工作的重要作用,协助政府管理非公有制经济的助手作用,构建和谐劳动关系的协调作用,推动行业协会商会改革发展的积极作用。

(二)机构设置

(1)部门设置。我会是市委领导下的全市非公经济组织和非公经济人士组成的群众团体,又是一个商会组织,下设办公室、会员部、非公经济科和基层商会管理办公室。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工10人(其中合同制聘用人员1人),离退休2人。

二、部门预算单位构成

浏阳市工商业联合会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括本单位归口管理的专项经费。

(一)收入预算,2021年年初预算数290.57万元,其中,一般公共预算拨款290.57万元。收入较去年增加50.06万元,主要是增加“企业家绿卡”项目经费。

(二)支出预算,2021年年初预算数290.57万元,其中,一般公共服务287.94万元,社会保障和就业支出2.63万元。支出较去年增加50.06万元,主要是增加“企业家绿卡”项目经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入290.57万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为146.65万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费137.65万元,公用经费9万元,和上年数比较,减少21.42万元,其中人员经费减少18.42万元,公用经费减少3万元,主要是人员减少,人员经费相应减少以及公用经费减少。

(二)项目支出:2021年年初预算数为143.92万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:非公经济人事教育培训工作11.04万元,异地商会及招商引资工作开展15万元,市级重点工作3.24万元,民营企业投诉处理中心工作10万元,乡镇分会、行业商协会工作7万元,参政议政调研专项工作11.4万元,基层商会及行业商会工作10万元,“企业家绿卡”工作76.24万元。和上年数比较,增加71.48万元,主要是增加“企业家绿卡”项目经费。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算,故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9万元,比2020年预算减少3万元,下降25%,主要是人员减少,经费减少。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.9万元,主要是厉行节约。

(三)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额6万元,其中,政府采购货物预算2万元;政府采购服务预算4万元;无政府采购工程预算。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年本单位整体支出290.57万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及基本支出146.65万元,涉及项目支出143.92万元,其中:“企业家绿卡”项目76.24万元;其他业务工作经费67.68万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)一般性支出情况

2021年本单位会议费预算2万元,拟召开4次会议, 人数320人,内容为主席会、常委会、支委会;培训费预算2万元,拟开展4次培训,人数300人,内容为“浏商大讲堂”,无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(六)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开)

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

浏阳市工商业联合会

2021年4月2日

工商联2021年部门预算公开报表.xlsx
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