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2020年度浏阳市工商业联合会部门决算

发布时间 : 2021-10-18 来源:浏阳市工商业联合会 字体大小:

目 录

  第一部分 浏阳市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市工商业联合会概况

一、部门职责

(一)工商业联合会是市委领导下的全市非公经济组织和非公经济人士组成的群众团体,又是一个商会组织,下设办公室、会员部、非公经济科和基层商会管理办公室。

(二)基本任务:引导非公有制经济人士健康成长,促进非公有制经济健康发展。

(三)主要职能:发挥组织非公有制经济人士参与政治和社会事务的主渠道作用,开展非公有制经济人士思想政治工作的重要作用,协助政府管理非公有制经济的助手作用,构建和谐劳动关系的协调作用,推动行业协会商会改革发展的积极作用。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

浏阳市工商业联合会内设机构包括办公室、会员部、非公经济科和基层商会管理办公室。

(二)决算单位构成

浏阳市工商业联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括: 市工商联本级决算,包括办公室、会员部、非公经济科和浏阳市基层商会管理办公室。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:浏阳市工商业联合会




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

293.48

一、一般公共服务支出

32

293.14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

2.88

八、社会保障和就业支出

39

3.22


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

296.36

本年支出合计

58

296.36

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

296.36

总计

62

296.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表










公开02表

部门:浏阳市工商业联合会






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

296.36

293.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2.88

201

一般公共服务支出

293.14

290.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2.88

20128

民主党派及工商联事务

292.64

289.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2.88

2012801

行政运行

176.12

176.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

一般行政管理事务

113.64

113.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.88

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.22

3.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3.22

3.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

3.22

3.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



支出决算表









公开03表

部门:浏阳市工商业联合会





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

296.36

179.34

117.02

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

293.14

176.12

117.02

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

292.64

176.12

116.52

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

176.12

176.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

一般行政管理事务

113.64

0.00

113.64

0.00

0.00

0.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.22

3.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3.22

3.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

3.22

3.22

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:浏阳市工商业联合会




金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

293.48

一、一般公共服务支出

33

290.26

290.26

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36



0.00

0.00


5


五、教育支出

37



0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38



0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39



0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

3.22

3.22

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41



0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42



0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43



0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44



0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45



0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46



0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51



0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54



0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55



0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00

本年收入合计

27

293.48

本年支出合计

59

293.48

293.48

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60



0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

293.48

总计

64

293.48

293.48

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:浏阳市工商业联合会


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

293.48

179.34

114.14

201

一般公共服务支出

290.26

176.12

114.14

20128

民主党派及工商联事务

289.76

176.12

113.64

2012801

行政运行

176.12

176.12

0.00

2012802

一般行政管理事务

113.64

0.00

113.64

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.50

0.00

0.50

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.50

0.00

0.50

208

社会保障和就业支出

3.22

3.22

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3.22

3.22

0.00

2080501

行政单位离退休

3.22

3.22

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:浏阳市工商业联合会




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

167.41

302

商品和服务支出

7.90

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

44.00

30201

办公费


30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

32.14

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

51.56

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.04

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

5.27

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

2.23

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

0.27

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

8.37

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

11.52

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

4.03

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费

1.23

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

0.71

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

5.48

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

1.35

30229

福利费

0.25

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

1.37




30399

其他对个人和家庭的补助

0.75

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

0.80




人员经费合计

171.44

公用经费合计

7.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

部门:浏阳市工商业联合会





金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

4.90

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

1.41

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开08表

部门:浏阳市工商业联合会


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:浏阳市工商业联合会



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计296.36万元。与上一年度相比,收、支总计各减少19.52万元,下降6.18%。主要是因为人员减少,费用减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计296.36万元,其中:财政拨款收入293.48万元,占99.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.88万元,占0.97%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计296.36万元,其中:基本支出179.34万元,占60.51%;项目支出117.02万元,占39.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计293.48万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少22.4万元,下降7.09%。主要是因为人员减少,费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出293.48万元,占本年支出合计的99.03%。与上一年度相比,财政拨款支出减少22.4万元,下降7.09%。主要是因为人员减少,费用减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出293.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出290.26万元,占98.9%;社会保障和就业支出3.22万元,占1.1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为240.51万元,支出决算数为293.48万元,完成年初预算的122.02%,其中:

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)

年初预算为166.05万元,支出决算为176.12万元,完成年初预算的106.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加人员政策性提标经费。

2、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为72.44万元,支出决算为113.64万元,完成年初预算的156.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了“企业家绿卡”项目经费。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加党建活动经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为2.02万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的159.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加退休人员生活补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出179.34万元,其中:人员经费171.44万元,占基本支出的95.59%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费7.9万元,占基本支出的4.41%,主要包括:工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元,支出决算为1.41万元,完成预算的28.78%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.9万元,支出决算为1.41万元,完成预算的28.78%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响及业务不同来客较去年同期减少 ,与上年相比减少1.56万元,下降52.53%,下降的主要原因是厉行节约、杜绝浪费,严控“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.41万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为1.41万元,全年共接待来访团组25个、来宾177人次,主要是外地来浏考察,兄弟区县市政协、统战部门、工商联及其商会组织来浏考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市工商业联合会2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市工商业联合会2020年度机关运行经费支出7.9万元,比年初预算数减少4.1万元,下降34.17%。主要原因是:厉行节约,严控一般行政支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.5万元,用于召开市工商联常委会会议,参加人数46人次;开支培训费1.45万元,用于开展乡镇接待会长秘书长培训,参加人数126人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

浏阳市工商业联合会2020年度政府采购支出总额1.46万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额1.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.46万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,浏阳市工商业联合会共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

(一)本部门预算绩效管理开展情况
为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《浏阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知》(浏财函〔2021〕12号要求,浏阳市工商业联合会对2020年部门整体支出情况开展了绩效自评,形成了自评报告。(详见附件)。
(二)部门整体支出绩效自评结果
根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效自评得分98分,等级为“优秀”。从评价情况来看,预算执行情况较好,完成情况较好,预算绩效目标达成情况较好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

浏阳市工商业联合会2020年部门整体支出绩效自评报告.docx


浏阳市工商业联合会

2021年11月18日




浏阳市工商业联合会2020年部门整体支出绩效自评报告.docx
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