浏阳市规划信息服务中心2018年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 浏阳市规划信息服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 浏阳市规划信息服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
规划信息服务中心为市城乡规划局下属事业单位,负责规划信息、地形资料收集、存储,规划成果资料信息化管理,开展相关社会服务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置 浏阳市规划信息中心由1个事业单位构成,现有正式员工2人,聘用人员11人,没有设内设科室。目前,浏阳市规划信息服务中心对外技术服务包括主要技术经济指标复核、建筑面积复核、日照分析复核等业务。
(二)决算单位构成。浏阳市规划信息服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括:浏阳市规划信息服务中心本级
第二部分 浏阳市规划信息服务中心2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:浏阳市规划信息服务中心 |
金额单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
233.13 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
233.13 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
22 |
49 |
||||
本年收入合计 |
23 |
233.13 |
本年支出合计 |
50 |
233.13 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
52 |
0.00 |
26 |
53 |
||||
总计 |
27 |
233.13 |
总计 |
54 |
233.13 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
部门:浏阳市规划信息服务中心 |
金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
233.13 |
233.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
233.13 |
233.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
233.13 |
233.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
233.13 |
233.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|||||||||||
公开03表 |
|||||||||||
部门:浏阳市规划信息服务中心 |
金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
233.13 |
0.00 |
233.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
233.13 |
0.00 |
233.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
233.13 |
0.00 |
233.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
233.13 |
0.00 |
233.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
公开04表 |
||||||||
部门:浏阳市规划信息服务中心 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
233.13 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
233.13 |
233.13 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
22 |
233.13 |
本年支出合计 |
49 |
233.13 |
233.13 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
26 |
53 |
|||||||
总计 |
27 |
233.13 |
总计 |
54 |
233.13 |
233.13 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
|
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|
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|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
公开05表 |
|||||||||||||
部门:浏阳市规划信息服务中心 |
金额单位:万元 |
||||||||||||
项目 |
本年支出 |
||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
合计 |
233.13 |
0.00 |
233.13 |
||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
233.13 |
0.00 |
233.13 |
|||||||||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
233.13 |
0.00 |
233.13 |
|||||||||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
233.13 |
0.00 |
233.13 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||
|
|
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:浏阳市规划信息服务中心 金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
302 |
商品和服务支出 |
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
30201 |
办公费 |
30701 |
国内债务付息 |
||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31010 |
安置补助 |
||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
399 |
其他支出 |
||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
||||||||||||||||||
30240 |
税金及附加费用 |
||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
公用经费合计 |
||||||||||||||||||||
注:2018年本部门无一般公共决算基本支出,故本表无数据。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
公开07表 |
|||||||||||||||||||||
部门:浏阳市规划信息服务中心 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||
预算数 . |
决算数 |
||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
1.00 |
1.00 |
0.38 |
0.38 |
||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
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|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开08表 |
||||||||||
部门:浏阳市规划信息服务中心 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出,故本表无数据。 |
||||||||||
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第三部分 浏阳市规划信息服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入233.13万元,比上年增长75%。总支出233.13万元,比上年增长75%。收入增长的主要原因是新增技术服务项目,支出增长的主要原因是新增聘请专业技术人员。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入233.13万元,其中:财政拨款收入233.13万元,占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出233.13万元,其中:财政拨款支出233.13万元,占本年支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入233.13万元,比上年增加75%。财政拨款总支出233.13万元,比上年增加75%。财政拨款收入增长的主要原因是新增技术服务项目,财政拨款支出增长的主要原因是新增聘请专业技术人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年全年收入为233.13万元,即财政拨款收入233.13万元,2018年全年支出为233.13万元,其中城乡社区支出233.13万元。支出总体情况,其中基本支出0元,项目支出233.13万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
按项目功能分类:城乡社区支出213.13万元,占比100%;
按支出性质和经济分类:基本支0万元,占比0%,项目支出213.13万元,占比100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为90万元,支出决算数为233.13万元,完成年初预算的259.03%,其中:
1、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。
年初预算为90万元,支出决算为213.13万元,完成年初预算的259.03%,决算数大于年初预算数的主要原因是:业务量增加、单位收入增加导致人员经费及单位运行成本增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年度无财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2018年度“三公”经费预算数1万元,决算数0.38万元,完成预算的38%。其中公务用车购置及运行维护费支出为0万元;公务接待费决算支出0.38万元,完成预算的38%;因公出国(境)费预算数0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控开支后公务接待费降低73.44%。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少10470元,减少73.44%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。处置旧车0台,购置新车0台,年末车辆保有量0台。公务接待3批次,32人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《浏阳市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》(浏财函 〔2019〕9号)要求,我中心对2018年部门整体支出情况开展了绩效自评,形成了自评报告(详见附件)。
(二)部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效自评得分92分,等级为“优秀”。 绩效评价结果显示,我中心2018 年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,对保障中心经济工作的正常运行发挥了重要作用,取得了一定的成绩。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度无机关运行经费支出0 万元,比年初预算数增加(减少)0万元,无增长(降低)。
(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额55.37万元,其中:政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额55.37 万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门无车辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年11月8日
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