繁體浏阳市城乡规划局2018年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 浏阳市城乡规划局2018年单位概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻国家、省、市有关城乡规划的方针、政策法律法、规章，以及技术规范和规定。
（二）受市人民政府委托具体组织编制、调整乡镇总体规划、村庄规划。并按法定程序完成报批工作；负责组织或配合专业部门编制各类园区的控制详细规划及主要的市政设施规划；负责重点地段（地区）的城市设计和景观环境规划的管理。
（三）负责城镇国有土地的出让、转让规划管理，核发出让地块的规划条件及附图。
（四）受市政府委托负责控制性详细规划，修建性详细规划和专业规划以及城市规划区范围内的村镇规划的审查、审批工作，核发规划批复，或向市政府报请规划批复。
（五）负责审查建设项目在城乡规划等方面的可行性研究；负责审查确定建设项目的选址、定点，并核发《建设项目选址意见书》，提出规划条件，核发《建设用地规划许可证》；负责审批建设工程的规划方案、设计方案，核发《建设工程规划许可证》。
（六）对本市已取得《建设工程规划许可证》的建设项目工程建设的全过程实行规划监督管理；依法查处各类不按《建设工程规划许可证》许可进行建设的违法建设行为，保证城市规划的顺利实施。对未取得《建设工程规划许可证》的违法建设案件的性质进行认定，并向相关执法部门出具性质认定书（报告）。
（七）负责对全市规划设计、城市勘测工作的管理和用地界址放线、建设工程放线、验线的管理工作，以及建筑设计方案的规划审查。
（八）参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制和大中型建设项目的可行性研究和论证；参与建设项目工程的初步设计审查和土地出让、转让、评估等工作；参与对城市国有土地年度出让计划和供应的管理；参与制定城市建设项目的近期目标和年度计划；
（九）负责指导乡镇总体规划和村庄规划的实施，监督、检查乡镇规划管理业务工作。
（十）负责城乡规划协会工作，组织召开规划设计成果技术评审专家委员会会议和规划研究工作会议，负责市城乡规划委员会的日常工作。
（十一）负责领导和管理所属单位。
（十二）承办市委、市人民政府和市城市规划委员会及上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。城乡规划局机关设有办公室、政工人事科、法制科、规划编制科、建设用地科、建设工程科、市政管线科、规划执法科，下设村庄集镇规划管理办公室、规划信息服务中心、规划勘察测绘院、规划设计院、冠湘公司。
（二）决算单位构成。浏阳市城乡规划局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市城乡规划局本级，其他二级机构不包含在内。
第二部分 浏阳市城乡规划局2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
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|
部门：浏阳市城乡规划局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,091.01 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
15.00 |
||||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
||||||||||||||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
||||||||||||||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
||||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
||||||||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
||||||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
34.73 |
||||||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
11 |
38 |
2,041.28 |
|||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
22 |
49 |
||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
23 |
2,091.01 |
本年支出合计 |
50 |
2,091.01 |
||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
52 |
0.00 |
||||||||||||||
|
26 |
53 |
||||||||||||||||||
|
总计 |
27 |
2,091.01 |
总计 |
54 |
2,091.01 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||||||||||
|
部门：浏阳市城乡规划局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||
|
合计 |
2,091.01 |
2,091.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,041.28 |
2,041.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
744.99 |
744.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
719.63 |
719.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
18.36 |
18.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,254.90 |
1,254.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,254.90 |
1,254.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
41.39 |
41.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
41.39 |
41.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||||
|
部门：浏阳市城乡规划局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
2,091.01 |
776.36 |
1,314.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,041.28 |
726.63 |
1,314.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
744.99 |
726.63 |
18.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
719.63 |
719.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
18.36 |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,254.90 |
0.00 |
1,254.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,254.90 |
0.00 |
1,254.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
41.39 |
0.00 |
41.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
41.39 |
0.00 |
41.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||||
|
部门：浏阳市城乡规划局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,091.01 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
2,041.28 |
2,041.28 |
0.00 |
||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
本年收入合计 |
22 |
2,091.01 |
本年支出合计 |
49 |
2,091.01 |
2,091.01 |
0.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||||||||
|
26 |
53 |
||||||||||||
|
总计 |
27 |
2,091.01 |
总计 |
54 |
2,091.01 |
2,091.01 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||||||
|
部门：浏阳市城乡规划局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||
|
合计 |
2,091.01 |
776.36 |
1,314.65 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,041.28 |
726.63 |
1,314.65 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
744.99 |
726.63 |
18.36 |
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
719.63 |
719.63 |
0.00 |
||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
18.36 |
0.00 |
18.36 |
||||||
|
2120104 |
城管执法 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,254.90 |
0.00 |
1,254.90 |
||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,254.90 |
0.00 |
1,254.90 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
41.39 |
0.00 |
41.39 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
41.39 |
0.00 |
41.39 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||||||||||||
|
部门：浏阳市城乡规划局 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
693.81 |
302 |
商品和服务支出 |
39.96 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
188.71 |
30201 |
办公费 |
0.81 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
2.27 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
172.21 |
30203 |
咨询费 |
0.25 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
149.21 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.47 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.95 |
30207 |
邮电费 |
0.68 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.44 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.97 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.80 |
30211 |
差旅费 |
1.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
39.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.74 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.59 |
30215 |
会议费 |
0.38 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.26 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
19.74 |
30217 |
公务接待费 |
0.69 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
21.05 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.89 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.85 |
30229 |
福利费 |
2.40 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.96 |
30239 |
其他交通费用 |
18.42 |
|||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.02 |
||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.42 |
||||||||||
|
人员经费合计 |
736.40 |
公用经费合计 |
39.96 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||||||||
|
部门：浏阳市城乡规划局 |
金额单位：万元 | ||||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
3.00 |
3.00 |
0.98 |
0.98 | ||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
|||||||||||||
|
部门：浏阳市城乡规划局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。 |
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第三部分 城乡规划局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2091.01万元，比上年减少11.12%。总支出2091.01万元，比上年减少11.12%。减少的主要原因是项目经费减少。浏阳市全域美丽乡村建设村庄规划编制项目2017年完成项目进度的52%，2018年完成37%，相应专项经费因项目计划完成进度，较2017年减少261.67万元，减少11.12%。
二、收入决算情况说明
2018年度总收入2091.01万元，其中：一般公共服务支出15万元，占总收入0.72%；行政事业单位离退休34.73万元，占总收入1.66%；城乡社区管理事务744.99万元,占总收入35.63%，；城乡社区规划与管理1254.90万元，占总收入60.01%，其他城乡社区支出41.39万元，占总收入1.98%。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出为2091.01万元，其中基本支出776.36万元，占总支出的37.13%（行政事业单位离退休34.73万元，行政运行734.63万元，城管执法7万元），项目支出1314.65万元，占总支出的62.87%（城乡社区管理事务18.36万元，城乡社区规划与管理1254.90万元，其他城乡社区支出41.39万元）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.财政拨款收入为2091.01万元，相比上年度决算数2352.67万元，减少261.67万元，减少比例11.12%。主要是项目经费减少。浏阳市全域美丽乡村建设村庄规划编制项目2017年完成项目进度的52%，2018年完成37%，相应专项经费因项目计划完成进度，较2017年减少261.67万元，减少11.12%。
2.财政拨款支出为2091.01万元，相比上年度决算数2352.67万元，减少261.67万元，减少比例11.12%，主要是项目经费减少。浏阳市全域美丽乡村建设村庄规划编制项目2017年完成项目进度的52%，2018年完成37%，相应专项经费因项目计划完成进度，较2017年减少261.67万元，减少11.12%。
3.年末无结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
﹙一﹚财政拨款支出决算总体情况。
一般财政拨款支出决算数为2091.01万元，相对于2017年减少261.67万元，与上年相比减少幅度为11.12%；
﹙二﹚财政拨款支出决算结构情况。
一般财政拨款支出决算数为2091.01万元，其中：一般公共服务支出15.00万元，占总收入0.72%；社会保障和就业支出34.73万元，占总收入1.66%；城乡社区支出2041.28万元,占总收入97.62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为783.27万元，支出决算数为2091.01万元，完成年初预算的266.96%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员工资增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
年初预算为13.68万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的253.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加职工方幼平抚恤金。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为721.23万元，支出决算为719.63万元，完成年初预算的99.78%；决算数与年初预算数基本持平。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为18.36万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的100%；决算数与年初预算数持平。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加拆违工作经费。
6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为30万元，支出决算为1254.9万元，完成年初预算的4183%；决算数于年初预算数的主要原因是：增加规划编制经费和美丽乡村村庄规划编制经费。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加规划项目工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年财政拨款基本支出776.36万元，分为工资福利支出736.40万元，占基本支出的94.85%；商品和服务支出39.96万元，占基本支出的5.15%。
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”经费支出决算情况说明
1． “三公经费”支出决算总数为0.98万元，其中公务接待费0.98万元。我局坚持厉行节约的规定,按照从严从紧,从简从俭的要求,对三公经费进行严格把关，相比年初预算3万元减少2.02万元。
2．“三公经费” 决算总数为0.98万元，相比上年度8.60万元减少7.62万元，其中减少因公出国费4.97万元，减少公务用车运行维护费2.23万元，；公务接待费0.98万元，相比上年度1.40万元减少0.42万元。
3.“三公经费”支出中因公务用车改革，车辆已上缴。公务接待11批次，130人次。2018因公出国（境）支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0人，累计0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、预算绩效情况的说明
2018年度本部门整体支出绩效情况如下：
（一）本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，三公经费支出总额较上年有减少。
（二）预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
（三）重点绩效评价情况说明
为进一步强化财政资金管理，提高资金使用效益，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》和湖南省委《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效管理工作规程》等相关文件精神，财政局组织第三方机构和专家成立绩效评价工作组，于2019年5-6月对我局2018年城镇规划编制专项经费项目开展了重点绩效评价。在评价过程中，根据财政资金绩效评价的相关要求，结合项目实际情况，从项目申报、资金分配、预算管理、财务管理、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价，此次评价除对2018年城镇规划编制专项经费所涉项目和资金总额进行100%抽查外，对重要事项延伸至2016年度。
项目全年预算数 500万元，执行数500 万元，完成预算的100%。通过城镇规划编制经费项目的实施，构建了浏阳市“空间管控一张图”、“空间规划信息管理平台”,再造行政审批流程，推进了城市治理体系和治理能力现代化，为浏阳市未来发展提供了决策依据。
根据《2018年城镇规划编制专项经费绩效指标》评分，得分80.47分，财政支出绩效等级为“良”。
附件：绩效评价报告(自评报告和绩效评价报告全文)
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出33.96 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，无增长（降低）。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1029.88万元，其中：政府采购货物支出22.2000 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1007.68万元。授予中小企业合同金额1029.88 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年11月8日
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