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浏阳市自然资源局2019年部门决算

发布时间 : 2020-11-18 来源:浏阳市自然资源局 字体大小:

目 录

第一部分 浏阳市自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市自然资源局单位概况

一、部门职责

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘勘察等规范性文件,经批准后依法组织实施和监督检查。

(二)负责全市自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、拟订国土空间规划编制年度计划、集中管理规划区范围内的规划实施、组织历史古城及城市更新专项规划、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质灾害预防和治理、矿产资源开发管理、国土空间规划及测绘行业监管、测绘勘察管理、集体土地征地拆迁管理、全市基础地理信息的利用和管理、自然资源和规划的行政执法管理与监督检查工作、市土地管理委员会及市规划委员会的日常工作。

(三)完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。浏阳市自然资源局由 1个行政单位(辖12个内设科室)及48个下属机构组成。1个行政单位为浏阳市自然资源局,其内设科室有15个,分别是:办公室(信访科)、财务科、政工人事科、矿产管理科、法规科(行政审批服务科)、自然资源权籍和登记管理科、自然资源调查监测科、自然资源权益科(征地拆迁管理科)、耕地保护和资源开发利用科、国土空间规划编制科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空间规范管理科(国土空间规划管理中心)、建设工程规范管理科(市政工程规划管理科)、自然资源督察科;48个下属机构,分别是:浏阳市自然资源局经开区分局、浏阳市不动产交易中心、浏阳市土地储备中心、浏阳市土地执法大队、浏阳市土地整理中心、浏阳市村庄集镇规划事务中心、浏阳市矿产品开发中心、浏阳市资产征稽所、浏阳市征地拆迁事务所、浏阳市不动产登记中心、浏阳市自然资源局信息中心、浏阳市山林地纠纷调处中心、浏阳市地质灾害监测中心、浏阳市勘察测绘院、浏阳市规划设计院、冠湘公司、32个自然资源所。

(二)决算单位构成。浏阳市自然资源局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:浏阳市自然资源局单位本级(含原浏阳市国土资源局、原浏阳市城乡规划局)、市征地拆迁管理所、市土地整理中心、市执法监察大队、市不动产交易中心、市自然资源局经开区分局、市不动产登记中心、市资产征稽所、市土地储备中心、市矿产品开发中心、市自然资源信息中心(含原浏阳市国土资源信息中心、原浏阳市城乡规划局信息中心)、31个自然资源所、市自然资源项目资金专户。

第二部分 部门决算表


收入支出决算总表

部门:浏阳市自然资源局公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

12,122.07

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

37,483.63

二、外交支出

30


三、上级补助收入

3

12.92

三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

135.23


9


九、卫生健康支出

37



10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39

38,834.82


12


十二、农林水支出

40

27.78


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

10,345.28


19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

275.51


22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24

49,618.62

本年支出合计

52

49,618.62

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26


年末结转和结余

54



27



55


总计

28

49,618.62

总计

56

49,618.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:浏阳市自然资源局公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

49,618.62

49,605.70

12.92





208

社会保障和就业支出

135.23

135.23






20805

行政事业单位离退休

135.23

135.23






2080502

  事业单位离退休

104.50

104.50






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

30.73

30.73






212

城乡社区支出

38,834.82

38,827.16

7.66





21201

城乡社区管理事务

459.50

459.50






2120101

  行政运行

440.78

440.78






2120102

  一般行政管理事务

18.72

18.72






21202

城乡社区规划与管理

789.43

789.43






2120201

  城乡社区规划与管理

789.43

789.43






21203

城乡社区公共设施

7.66


7.66





2120399

  其他城乡社区公共设施支出

7.66


7.66





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

37,333.63

37,333.63






2120801

  征地和拆迁补偿支出

12,595.08

12,595.08






2120802

  土地开发支出

18,481.04

18,481.04






2120806

  土地出让业务支出

30.00

30.00






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6,227.51

6,227.51






21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

150.00

150.00






2121001

  征地和拆迁补偿支出

150.00

150.00






21299

其他城乡社区支出

94.60

94.60






2129901

  2129901

94.60

94.60






213

农林水支出

27.78

27.78






21399

其他农林水支出

27.78

27.78






2139999

  其他农林水支出

27.78

27.78






220

自然资源海洋气象等支出

10,345.28

10,340.02

5.26





22001

自然资源事务

10,345.28

10,340.02

5.26





2200101

  行政运行

6,144.45

6,144.45






2200102

  一般行政管理事务

1,535.47

1,535.47






2200106

  土地资源利用与保护

511.47

511.47






2200109

  自然资源调查

100.00

100.00






2200110

  国土整治

881.01

881.01






2200114

  地质矿产资源利用与保护

78.16

75.10

3.06





2200199

  其他自然资源事务支出

1,094.72

1,092.52

2.20





224

灾害防治及应急管理支出

275.51

275.51






22401

应急管理事务

1.00

1.00






2240106

  安全监管

1.00

1.00






22406

自然灾害防治

274.51

274.51






2240601

  地质灾害防治

274.51

274.51






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:浏阳市自然资源局公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

49,618.62

6,790.46

42,828.16




208

社会保障和就业支出

135.23

135.23





20805

行政事业单位离退休

135.23

135.23





2080502

  事业单位离退休

104.50

104.50





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

30.73

30.73





212

城乡社区支出

38,834.82

440.78

38,394.04




21201

城乡社区管理事务

459.50

440.78

18.72




2120101

  行政运行

440.78

440.78





2120102

  一般行政管理事务

18.72


18.72




21202

城乡社区规划与管理

789.43


789.43




2120201

  城乡社区规划与管理

789.43


789.43




21203

城乡社区公共设施

7.66


7.66




2120399

  其他城乡社区公共设施支出

7.66


7.66




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

37,333.63


37,333.63




2120801

  征地和拆迁补偿支出

12,595.08


12,595.08




2120802

  土地开发支出

18,481.04


18,481.04




2120806

  土地出让业务支出

30.00


30.00




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6,227.51


6,227.51




21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

150.00


150.00




2121001

  征地和拆迁补偿支出

150.00


150.00




21299

其他城乡社区支出

94.60


94.60




2129901

  2129901

94.60


94.60




213

农林水支出

27.78


27.78




21399

其他农林水支出

27.78


27.78




2139999

  其他农林水支出

27.78


27.78




220

自然资源海洋气象等支出

10,345.28

6,214.45

4,130.83




22001

自然资源事务

10,345.28

6,214.45

4,130.83




2200101

  行政运行

6,144.45

6,144.45





2200102

  一般行政管理事务

1,535.47


1,535.47




2200106

  土地资源利用与保护

511.47


511.47




2200109

  自然资源调查

100.00


100.00




2200110

  国土整治

881.01


881.01




2200114

  地质矿产资源利用与保护

78.16


78.16




2200199

  其他自然资源事务支出

1,094.72

70.00

1,024.72




224

灾害防治及应急管理支出

275.51


275.51




22401

应急管理事务

1.00


1.00




2240106

  安全监管

1.00


1.00




22406

自然灾害防治

274.51


274.51




2240601

  地质灾害防治

274.51


274.51




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:浏阳市自然资源局公开04

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,122.07

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2

37,483.63

二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

135.23

135.23



9


九、卫生健康支出

38





10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40

38,827.16

1,343.53

37,483.63


12


十二、农林水支出

41

27.78

27.78



13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

10,340.02

10,340.02



19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

275.51

275.51



22


二十二、其他支出

51





23



52




本年收入合计

24

49,605.70

本年支出合计

53

49,605.70

12,122.07

37,483.63

年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54




一、一般公共预算财政拨款

26



55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

49,605.70

总计

58

49,605.70

12,122.07

37,483.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:浏阳市自然资源局公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

12,122.07

6,790.46

5,331.61

208

社会保障和就业支出

135.23

135.23


20805

行政事业单位离退休

135.23

135.23


2080502

  事业单位离退休

104.50

104.50


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

30.73

30.73


212

城乡社区支出

1,343.53

440.78

902.75

21201

城乡社区管理事务

459.50

440.78

18.72

2120101

  行政运行

440.78

440.78


2120102

  一般行政管理事务

18.72


18.72

21202

城乡社区规划与管理

789.43


789.43

2120201

  城乡社区规划与管理

789.43


789.43

21299

其他城乡社区支出

94.60


94.60

2129901

  其他城乡社区支出

94.60


94.60

213

农林水支出

27.78


27.78

21399

其他农林水支出

27.78


27.78

2139999

  其他农林水支出

27.78


27.78

220

自然资源海洋气象等支出

10,340.02

6,214.45

4,125.57

22001

自然资源事务

10,340.02

6,214.45

4,125.57

2200101

  行政运行

6,144.45

6,144.45


2200102

  一般行政管理事务

1,535.47


1,535.47

2200106

  土地资源利用与保护

511.47


511.47

2200109

  自然资源调查

100.00


100.00

2200110

  国土整治

881.01


881.01

2200114

  地质矿产资源利用与保护

75.10


75.10

2200199

  其他自然资源事务支出

1,092.52

70.00

1,022.52

224

灾害防治及应急管理支出

275.51


275.51

22401

应急管理事务

1.00


1.00

2240106

  安全监管

1.00


1.00

22406

自然灾害防治

274.51


274.51

2240601

  地质灾害防治

274.51


274.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:浏阳市自然资源局公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,878.00

302

商品和服务支出

273.83

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

1,505.62

30201

  办公费

0.03

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

76.57

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

1,449.93

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

949.64

30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

574.50

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

106.63

30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

96.26

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

25.48

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

17.42

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

314.07

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

761.88

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

638.63

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

91.41

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

1.93

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

15.68

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

166.44

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

7.29

30229

  福利费

5.72

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

538.00

30239

  其他交通费用

42.78







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

43.18




人员经费合计

6,516.63

公用经费合计

273.83

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门:浏阳市自然资源局公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

245.60


119.60


119.60

126.00

71.76


68.09


68.09

3.67

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 /

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:浏阳市自然资源局公开08

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


37,483.63

37,483.63


37,483.63


212

城乡社区支出


37,483.63

37,483.63


37,483.63


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


37,333.63

37,333.63


37,333.63


2120801

  征地和拆迁补偿支出


12,595.08

12,595.08


12,595.08


2120802

  土地开发支出


18,481.04

18,481.04


18,481.04


2120806

  土地出让业务支出


30.00

30.00


30.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


6,227.51

6,227.51


6,227.51


21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出


150.00

150.00


150.00


2121001

  征地和拆迁补偿支出


150.00

150.00


150.00










注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入49618.62万元,总支出49618.62万元。与2018年相比,减少33888.4万元,减少41%,主要是因为2019年我市购买异地耕地指标补充经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计49618.62万元,其中:财政拨款收入49,605.70万元,占99.97%;上级补助收入12.92万元,占0.03%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计49618.62万元,其中:基本支出6790.46万元,占13.69%;项目支出42828.16万元,占86.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计49605.70万元、支出总计49605.70万元,与2018年相比,减少33888.4万元,减少41%,主要是因为2019年我市购买异地耕地指标补充经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出12122.07万元,占本年支出合计的24%,与2018年相比,财政拨款支出减少3637.09万元,减少23%,主要是因为机构改革,高标准基本农田建设资金划至农业农村局。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出12122.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出135.23万元,占比1.12%;城乡社区支出1343.53万元,占比11.08%;农林水支出27.78万元,占比0.23%;自然资源海洋气象等支出10340.02万元,占比85.30% ;灾害防治及应急管理支出275.51万元,占比2.27%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为9739.86万元,支出决算数为12122.07万元,完成年初预算的124%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为104.94万元,支出决算为104.5万元,完成年初预算的99%,决算数与年初预算数基本持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为30.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:缴纳2014-2019年职业年金。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为828.75万元,支出决算为440.78万元,完成年初预算的53%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位机构改革,该项城乡社区管理事务的行政运行支出指标转至自然资源事务的行政运行。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为18.72万元,支出决算为18.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

5.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为231.1万元,支出决算为789.43万元,完成年初预算的342%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加安排了美丽乡村规划编制经费。

6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为94.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加安排了乡村规划编制经费。

7.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为27.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:安排了土地整治项目资金。

8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为5531.6元,支出决算为6144.45万元,完成年初预算的111 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位机构改革,城乡社区管理事务的行政运行支出指标转至自然资源事务的行政运行。

9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为1836万元,支出决算为1535.47万元,完成年初预算的84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出有部分余款暂未支付。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。

年初预算为770万元,支出决算为511.47万元,完成年初预算的66%,决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出有部分余款暂未支付。

11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查(项)。

年初预算为0元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:安排了上级自然资源调查评价专项资金等。

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项)。

年初预算为0元,支出决算为881.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:安排了上级地质灾害综合防治和高标准农田建设项目资金等。

13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与保护(项)。

年初预算为0元,支出决算为75.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:安排了探矿权政策性退出补偿专项资金等。

14.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

年初预算为418.75万元,支出决算为1092.52万元,完成年初预算的260.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:安排了政策性关闭小煤矿补偿资金、第三次全国土地调查项目资金等。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:安排了安委会重点单位经费。

16.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。

年初预算为0万元,支出决算为274.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:安排了上级地质灾害综合防治体系建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6790.46万元,其中:人员经费6516.63万元,占基本支出的95.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费273.83万元,占基本支出的4.03%,主要包括办办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为245.60万元,支出决算为71.76万元,完成预算的29%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为126万元,支出决算为3.67万元,完成预算的3%,决算数小于年初预算数的主要原因是接待事项减少,与上年相比减少7.69万元,减少68%,减少的主要原因是接待事项减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为119.60万元,支出决算为68.09万元,完成预算的57%,决算数小于年初预算数的主要原因是实行公车改革,公务车辆上交至公车办,与上年相比减少13.11万元,减少16%,减少的主要原因是实行公车改革,公务车辆上交至公车办。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.67万元,占5%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算68.09万元,占95%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务接待费支出决算为3.67万元,全年共接待来访团组35个、来宾358人次,主要是三项土地制度改革等工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为68.09万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费68.09万元,主要是车辆维修费、燃料费等支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入37483.63万元;年初结转和结余0万元;支出37483.63万元,其中基本支出0万元,项目支出37483.63万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》(浏财函〔20205号)要求,浏阳市自然资源局对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评,形成了自评报告,已在浏阳市人民政府财政预决算网站进行公开(详见附件)。

(二)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效自评得分98分,等级为优秀 绩效评价结果显示,我局2019 年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2019年我单位各项项目资金使用符合中央、省、市文件要求,符合我市经济发展的需要。财政资金的投入,增强了我市基本农田和耕地保护工作的广度和深度,有力打击了我市违法用地、矿山开采和治理得到强有力的资金支持,进一步深化和巩固了我市三项土地制度改革,为我市经济快速顺利的发展提供了高效快捷的保障。

(三)重点绩效评价结果。根据《浏阳市财政局关于下达2020年预算绩效评价和绩效监控项目计划的通知》(浏财发〔20209号),第三方机构对我单位规划专项整体支出项目开展了重点评价。根据绩效评价指标,重点评价得分为88分,等级为良。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。对浏阳市镇、村国土空间规划编制专项项目实施第三方事前绩效评估,该项目实施内容明确,与绩效目标匹配,项目组织、进度安排合理,组织机构健全,职责分工明确,依据各自分工形成的多部门协同机制能够保证项目顺利实施,同时质量保证机制足以保证项目成果的质量达到预期。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出273.83万元,比年初预算数减少139.15万元,降低34%。主要原因是:调整指标支付三次全国土地调查等工作经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数51万元,决算支出数为10.68万元,完成年初预算的21%;用于召开业务工作会议,人数约300人次,内容为湘赣边三项制度改革试点工作会议等;培训费预算数54万元,决算支出数为8.07万元,完成年初预算的15%,用于参加业务培训等,人数约200人次,内容为参加自然资源管理、规划实务等业务培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7949.1万元,其中:政府采购货物支出204.28万元、政府采购工程支出1217.97万元、政府采购服务支出6526.85万元。授予中小企业合同金额6756.67万元,占政府采购支出总额的85%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆17辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是卫片执法巡查和矿山保护;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附 件


2019年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门职能概述:

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘勘察等规范性文件,经批准后依法组织实施和监督检查。

2、负责全市自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、拟订国土空间规划编制年度计划、集中管理规划区范围内的规划实施、组织历史古城及城市更新专项规划、

统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质灾害预防和治理、矿产资源开发管理、国土空间规划及测绘行业监管、测绘勘察管理、集体土地征地拆迁管理、全市基础地理信息的利用和管理、自然资源和规划的行政执法管理与监督检查工作、市土地管理委员会及市规划委员会的日常工作。

3、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

(二)部门组织机构及人员情况

1、机构情况:浏阳市自然资源局由 1个行政单位(辖12个内设科室)及48个下属机构组成。1个行政单位为浏阳市自然资源局,其内设科室有15个,分别是:办公室(信访科)、财务科、政工人事科、矿产管理科、法规科(行政审批服务科)、自然资源权籍和登记管理科、自然资源调查监测科、自然资源权益科(征地拆迁管理科)、耕地保护和资源开发利用科、国土空间规划编制科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空间规范管理科(国土空间规划管理中心)、建设工程规范管理科(市政工程规划管理科)、自然资源督察科;48个下属机构,分别是:浏阳市自然资源局经开区(高新区)分局、浏阳市不动产交易中心、浏阳市土地储备中心、浏阳市土地执法大队、浏阳市土地整理中心、浏阳市村庄集镇规划事务中心、浏阳市矿产品开发中心、浏阳市资产征稽所、浏阳市征地拆迁事务所、浏阳市不动产登记中心、浏阳市自然资源局信息中心、浏阳市山林地纠纷调处中心、浏阳市地质灾害监测中心、浏阳市勘察测绘院、浏阳市规划设计院、冠湘公司、32个自然资源所。

2、人员情况:除浏阳市勘察测绘院、浏阳市规划设计院、冠湘公司实行独立核算外,我局目前共有干部职工578人,其中:行政编制23人、事业全额拨款编制251人、差额拨款编制17人、自收自支编制119人、离退休109人、临聘人员59人。

(三)年度重点工作计划

 1、严格落实机构改革任务。严格按照机构改革的任务书、路线图和时间表,蹄疾步稳、不折不扣地完成机构改革各项工作任务,着力构建系统完备、科学规范、运行高效的自然资源管理体系。

 2、全面加强自然资源管理。一是强化规划引领。按照建立国土空间规划体系总体要求,宏观谋划、科学编制浏阳市国土空间规划和村国土空间规划,合理划定三区三线,不断优化空间布局和资源配置,让规划成为发展红线,严格落实国土空间用途管制。二是加强耕地保护。坚持贯彻执行耕地占补平衡政策,确保超额完成基本农田数量耕保任务,守住耕地红线;积极向上争取涉农整合资金,实施高标准农田建设(土地整治)项目,改良土壤肥力,提高耕地质量等级,同时,结合非煤矿山整合退出工作,加强矿山地质环境修复,推进绿色矿山建设,守住生态红线,认真落实生态保护修复职责。三是坚持高效利用。加强卫片执法检查,加大土地违法案件打击力度,继续开展批而未供土地清查,加大闲置、低效用地再开发、再利用,发挥土地资源更大效应。四是全面深化改革。把握农村土地制度改革三项试点机遇,巩固改革成果、总结试点经验、推进修法衔接。

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

 2019年我局部门决算支出共计49618.62万元,其中基本支出6790.46万元,项目支出42828.16万元。按经济分类支出,工资福利支出6083.4万元,商品和服务支出4115.2万元,对个人和家庭的补助1225.97万元,资本性支出38123.42万元,对企业补助70.63万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

1.本单位2019年度基本支出总额为6790.46万元,其中人员经费6516.63万元,日常公用经费273.83万元,都是由一般公共预算财政拨款。

2.本单位2019年度“三公” 经费总支出71.76万元,包括公务用车运行维护费68.09万元,无公务用车购置费,公务接待费3.67万元,因公出国(境)费用支出为0元。

(二)项目支出

2019年度本单位项目支出总额为42828.16万元。其中一般公共预算财政拨款5331.61万元,政府性基金预算财政拨款37483.62万元。我单位制订了财务管理制度,明确了相关专项资金管理办法,资金使用严格按照制度执行。

三、部门项目组织实施情况

由单位主管科室或成立组织机构负责项目实施,对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况,负责解决项目实施过程中出现的重大问题,负责制定相应的管理制度和办法,定期或不定期召开例会,向项目主管部门汇报项目进展及阶段性成果。按组织设计原则,因事设职,因职选人,各司其职,各负其责,充分体现精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能的管理体系。对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。

四、资产管理情况

本局资产的购置、折旧摊销、处置等均按照固定资产管理制度进行,由办公室负责固定资产的台账管理,财务科负责账务核算,按上级要求对资产组织清查。

2019年度本局总资产5488.48万元,其中土地52万元,房屋及构筑物3870.98万元,通用设备1182.75万元,专用设备18.75万元,交通运输228.2万元,家具用具及被装用具133.8万元,植物2万元。20197月份处置一批资产,总价值142.14万元。

五、部门整体支出绩效情况

2019年我单位部门整体的履职情况及履职效益而言,我局紧紧围绕浏阳高质量发展大局,聚焦统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,取得了以下突出成绩:

一是纵深推进攻坚决战。打好污染防治攻坚战,前置建设用地土壤环境审查,严格监控项目扬尘污染源,保卫蓝天碧水;定期巡查,依法拆除水库内违章建筑,“河长制”落实到位。全面完成第三次国土调查,调查成果顺利通过国家核查。因地制宜安排集体经营性建设用地入市、增减挂钩、土地开发等项目,并全面完成农村土地制度改革试点任务,农村宅基地总规模控制和跨村镇流转经验得到国家高度认可,不断增强贫困村、薄弱村造血功能。

二是奋力推进经济发展。积极开展“营商环境优化年”、 “产业项目建设年”活动,“多规合一”信息平台一期建设顺利通过长沙市专家组验收,二期建设持续推进,实现规划审批提效;建立供地手续部门联动联审机制,审批时间压缩至10个工作日,实现用地供地提速;整合精简行政许可审批事项12大类、申请材料105项,取消无法律法规明文规定的前置许可事项9项,实现政务服务提质。

三是严格职能管控。加强地质灾害防治,严格落实汛期24小时值班值守制度,全年共发生地质灾害108起(达到统计要求的65起),未造成人员伤亡、失踪,地质灾害综合防治体系建设得到财政部、自然资源部的高度肯定;实施非煤矿山依法整顿,推进矿山转型升级,有效维护了矿业开发秩序;做好登记服务,推进“互联网+不动产登记”建设,精简收件材料,推行常办业务主体备案制;完善规划体系建设,全面启动浏阳市国土空间总体规划编制,突出规划引领作用,推进“一圈两场三道”建设。

2019年,我单位被评为执法服务类一类单位,市政协重点提案满意率获评100%,人大专项工作评议以99.9%的满意率(没有不满意票)获评满意单位,从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面来说都取得了骄人的成绩。

2019年我单位整体支出的数额而言,具体分析如下:

(一)2019年度本单位共支出资金49618.62万元,其中财政资金49605.7万元。基本支出6790.46万元,使全系统的人员经费及日常公用运行经费得以有效保障。

(二)2019年本单位共支出项目资金42828.16万元,其中主要包括不动产发证工作经费、基层所建设经费、卫片执法工作经费、基层所工作经费、基本农田保护工作经费、国土所耕地保护工作经费、矿山保护经费、地形勘测费等。我单位制订了财务管理制度,明确了相关资金管理办法,严格按照制度执行。在项目的组织实施过程中,对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。

现就不动产发证工作经费、卫片执法工作经费、基本农田保护工作经费、矿山保护经费、违法用地和矿山测绘经费等5个项目进行具体的绩效评价分析:

(一)项目概况及项目资金使用、绩效情况

1、不动产发证工作经费129.24万元,主要用于规范自然资源工作、提高不动产发证工作效率和准确率。该项目资金的绩效成果主要在于推进 “互联网+不动产登记”建设,使不动产登记业务全部提速到5个工作日办结,特别是抵押权登记业务从3个工作日提速到3个小时办结。全年共办理不动产登记业务7.2万宗,发放各类不动产权证书6.3万本,办理抵押业务2万余笔。

2、卫片执法工作经费560万元,主要用于全市卫片执法检查整改查处的非法开采矿产品评估、超深越界测量等费用,以保证土地的合法利用、促进社会和谐发展。该项目资金的绩效成果主要在于有力推进了用地违法案件的查处整改进程,确保了我市土地的合法利用,完成违法用地整改4175亩,整改到位率在长沙市四县(市、区)中排名第一;建立自然资源网格化管理机制,发现制止土地违法行为122起,新增违法用地同比下降90%以上;积极开展违建别墅问题清查整治,基本完成整改任务;巩固“大棚房”清理整治成果,实行动态监控,实现“大棚房”问题“零新增”,用地秩序得到根本性好转。

3、基本农田保护工作经费300万元,主要用于基本农田保护示范区的建设和维护费用,保护生态环境,促进农业发展。该项目资金的绩效成果主要在于严守了耕地保护红线,完成耕地占补平衡1457亩,实施高标准农田建设7.79万亩,推进土地整理、增减挂钩项目核查整改,全市耕地保有量和永久基本农田分别达到115.13万亩、100万亩,超额完成上级下达的目标任务。

4、矿山保护经费50万元,主要用于矿山治理保护与开发工作相关的费用。该项目资金的绩效成果主要在于使我市矿山得以可持续开采利用、矿山企业开采行为得以规范,依法关闭浏阳市开拓石料有限公司等12家矿山企业,打击非法开采行为50余次,有效维护了矿业开发秩序。

5、违法用地和矿山测绘经费100万元,主要用于为开展违法用地检查、矿山整治等工作的车辆费用支出。该项目资金的绩效成果主要在于使我市违法用地总数大额减少,卫片执法工作取得了重大突破,完成存量违法用地整改近7000亩,新增违法用地2019年比2018年下降近90%,有效保障了土地和矿山利用的合理合法性,促进社会和谐可持续发展。

(二)项目综合评价情况及评价结论。

2019年我单位各项项目资金使用符合中央、省、市文件要求,符合我市经济发展的需要。财政资金的投入,增强了我市基本农田和耕地保护工作的广度和深度,有力打击了我市违法用地、矿山开采和治理得到强有力的资金支持,进一步深化和巩固了我市三项土地制度改革,为我市经济快速顺利的发展提供了高效快捷的保障。绩效评价自评小组根据《财政项目支出绩效评价共性指标》方案,自评得分98分,考评结果为优秀。

(三)绩效评价结果应用建议。

一是我单位将项目绩效情况作为今后安排项目经费的重要依据,并在修订完善资金管理办法等制度时,加以吸收利用。二是我单位将按照财政局要求,对自评结果在网站进行公开。

(四)主要经验及做法。

在土地保护及打击违法用地方面,我们认为依法用地意识亟需加强。近年来,国家不断加大对新增建设用地的管控力度,对土地的监管越来越严,法律、行政、经济、高科技等手段越来越多,以前那种侥幸过关、粗放用地、违规用地的发展模式已经无以为继,且群众维权意识增强,利益诉求越来越多,引发群众不满导致重访、闹访的问题日益突出,需要进一步加强依法用地、依法管理的意识,建立规范有序的用地管理新秩序。加大土地执法力度,坚决打击违法占用基本农田行为。建立基本农田保护动态监测机制,保障国家粮食安全;完善土地执法监察体系,严格执行动态巡查制度和联合办案制度,对违反基本农田保护政策、破坏基本农田和违法占用基本农田的典型个案,都要排除阻力,敢于碰硬,坚决从严予以查处。

六、存在的主要问题

项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面,对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面,绩效评价的意识还有待加强。

七、改进措施和有关建议

1、增强领导干部的财务意识和管理水平。要组织学习《会计法》、《国有资产管理理》、《专项资金管理办法》等政策法规,严格执行行政事业单位财务会计制度,规范财务管理,健全内控制度,提高管理水平,提高资金使用效率。

2、提高对预算绩效管理的认识,充分理解财政绩效评价指标体系,注重绩效目标、评价指标的关联性,依据部门职责和年度工作重点,更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

对项目资金的管理我们认为:一是制定项目资金管理办法,严格按照和执行资金使用管理的相关规定;二是根据实际工作量进行费用结算,保证财政资金使用效率;三是提高工作质量、效益,避免返工,节约财政资金使用。

九、部门整体支出绩效评价等级

绩效评价自评小组根据《部门整体支出绩效评价参考指标》方案,自评得分98分,考评结果为优秀。

浏阳市自然资源局

20201118


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