浏阳市人民政府

目录   

    第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室单位概况

一、部门职责

贯彻执行省市征地拆迁方针、政策和法律法规。负责浏阳本辖区范围内各建设项目的土地征用、房屋拆迁工作，并绘制征地界址图。负责签订征地协议、房屋拆迁协议，并保管好各种协议及有关的图纸。协调处理建设项目因征地、拆迁诱发的矛盾、纠纷，确保建设项目正常进行。

二、机构设置及决算单位构成

浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室单独部门决算单位，属事业单位，暂无正式编制人员，在职人员均为各单位抽调人员。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入317.25万元，总支出317.25万元。与2018年相比减少111.64万元，减少26.03%，主要是因为征地拆迁等相关支出相对减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计317.25万元，其中：财政拨款收入317.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计317.25万元，其中：基本支出7.44万元，占2.35%；项目支出309.81万元，占97.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计317.25万元、支出总计317.25万元，与2018年相比，减少111.64万元，减少26.03%，主要是因为征地拆迁等相关支出相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出317.25万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少111.64万元，减少26.03

%，主要是因为征地拆迁等相关支出相对减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支317.25万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出317.25万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为900万元，支出决算数为317.25万元，完成年初预算的35.25%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为90.6万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的8.21%；决算数小于年初预算数的主要原因是：征地拆迁相关支出相对减少。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为100.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了乡镇征拆工作经费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为809.4万元，支出决算为209.76万元，完成年初预算的25.92%；决算数小于年初预算数的主要原因是：征地拆迁相关支出相对减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出7.44万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%；公用经费7.44万元，占基本支出的100%，主要包括劳务费7.44万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为4.94万元，完成预算的14.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为1万元，完成预算的8.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出，与上年相比减少0.62万元，减少38.27%，减少的主要原因是接待事项减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22万元，支出决算为3.94万元，完成预算的17.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是实行公车改革，公务车辆上交至公车办，与上年相比减少9.08万元，减少69.73%，减少的主要原因是实行公车改革，公务车辆上交至公车办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占20.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.94万元，占79.76%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，

2．公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组11个、来宾124人次，主要是接待来客的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.94万元，其中：公务用车购置费0万元，没有购置公务车辆。公务用车运行维护费3.94万元，主要是用于车辆维修、燃料费等开支，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，本部门对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市人民政府财政预决算公开平台网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分98分，等级为“优秀”。 绩效评价结果显示，我办2019 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2019 年认真完成市委市政府下达的目标任务，依法依规完成各项征地拆迁工作，确保各类项目用地需求，推动我市经济又好又快发展，全力化解征地拆迁过程中的不稳定因素，促进社会和谐稳定。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门是为各单位抽调人员组成的事业单位，基本支出未安排机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

本部门无一般性支出情况。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于征地拆迁工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）、浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室为独立核算的一级预算单位，执行政府会计制度，是负责浏阳本辖区范围内各建设项目的土地征用、房屋拆迁工作，负责签订征地协议、房屋拆迁协议，并保管好各种协议及有关的图纸。协调处理建设项目因征地、拆迁诱发的矛盾、纠纷，确保建设项目正常进行。

（二）、机构设置:设浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室。

（三）、浏阳市征地拆迁管理办公室承接全市的征地拆迁工作，主要有经九南路、工业新城市场二期、长兴片区项目1.2、12、13、14、15号用地项目、水佳湖1、2号地块、水佳湖西侧棚改3号地块项目、道吾片区棚改、城东片区棚改、唐家洲片区棚改、水佳片区棚改、金阳大道三期、西南环线等项目，以及蒙华铁路等多个省、长沙市重点项目的拆迁工作。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

征地劳务费主要用于征地劳务等方面支出。本单位2019年度基本支出实际总资金7.437元，主要用于日常公用经费开出。2019年度三公经费实际支出4.9385 万元，其中公务接待费0.9981万元，公车运行维护费3.9404万元。本年度无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。2019年度项目支出实际总资金309.8143万元，主要用于征地拆迁相关的支出。

三、部门项目组织实施情况

由单位负责人负责项目管理，监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，定期或不定期召开会议，汇报项目进展及阶段性成果。工作中进行了分工，分为内业组和外业组：内业组负责所有项目调度、项目实施情况的掌握，数据汇总、报送等相关工作，外业组负责法律文书的送达、张贴、留影和收集；征地项目概算，督促项目单位按时完成征地公告程序及项目结算；配合、参与项目征拆听证、复议、诉讼工作的调查、资料收集、拟初稿定及其他具体工作；征地补偿项目实地踏勘、核实、调查、登记等相关工作。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。

四、资产管理情况

本年度无资产增加情况，公务用车两辆已进入公务车改革。

五、部门整体支出绩效情况

1、项目绩效情况

资金使用达到了预期效果，绩效明显。主动联系对接项目，在政策把握、依法进程序以及个案处置等方面加强业务指导。积极与职能部门沟通协调，建立了良好的互动机制，形成了强大的部门合力，促进了工作的开展。通过耐心细致地做工作，务实的工作作风赢得了拆迁户的认可，较好地推动了项目的征拆。省、市产业建设项目征拆进度快、效果好，确保了工程建设的顺利推进。征地制度改革成效显著，得到了自然资源部、国家自然资源督察武汉局和省、市政府及相关部门的充分肯定。

2、综合评价情况及评价结论

全年认真完成市委市政府下达的目标任务，依法依规完成各项征地拆迁工作，确保各类项目用地需求，推动我市经济又好又快发展，全力化解征地拆迁过程中的不稳定因素，促进社会和谐稳定。绩效评价自评小组根据《财政项目支出绩效评价共性指标》方案，自评得分98分，考评结果为优秀。

3、绩效评价结果应用建议

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。二是按照财政局要求，对自评结果在网站进行公开。

4、主要经验及做法

（1）、严格依法补偿，确保公平公正。今年来，各项目单位严格按照“四公告、一登记、二听证”的程序进行征地，按照《浏阳市征收集体土地“联合审核、三榜公示”操作办法》要求认真操作，做到程序到位、补偿依法，确保了“公平、公正、公开、透明”。

（2）、全面调度协调，压实工作责任。年初，召开了全市性征地补偿安置工作会议，下发《关于下达2019年征地拆迁工作任务的通知》，明确各项目的征拆任务、清零时限、责任单位、责任人员等，做到任务明确、责任上肩、落实期限明晰。

（3）、实施综合施策，强推项目清零。今年来，多次组织自然资源、城管、消防等部门依法综合施策，集中力量、发挥合力，有力地促进了多个项目的征拆清零。通过综合施策，坚持以拆违促拆迁，以强拆促拆迁，转变了民风，营造了氛围，促进了签约，在项目推进、严格标准上发挥了重要作用。

（4）、推进安置社保，完善拆迁保障。继续推进货币化安置区保障性房源指标回购，确保了新启动项目拆迁户100%选择货币补偿，实现“零过渡”安置。进一步加大了被征地农民纳入社保工作力度和社保资金收缴工作力度。

（5）、深入推进改革，力争多出成果。按照自然资源部工作安排，全力做好了征地制度改革试点工作，采取强化征前听证、推行民主协商、前置风险评估、完善裁决机制和落实多元保障等一系列被征地群众普遍赞同的措施，坚持征地补偿安置与人文关怀相结合的原则，设立低保、残疾和大病等困难救助，确保弱势群体在征地拆迁过程中得到特殊关怀。

六、存在的问题其他需要说明的问题

涉拆群体性事件及重大舆情处理情况。今年来，通过全市各级各部门的共同努力，认真做好了涉拆群体的信访和维稳工作，全市没有出现重大舆情问题，没有群体性到长赴省上访问题，社会大局稳定。

七、改进措施和有关建议

1、强化宣传，营造氛围，使征地拆迁政策家喻户晓。实践证明，只要及时做好政策宣传工作，就能得到广大群众的理解和支持，顺利推进征地拆迁工作。

2、真情服务，亲情征拆，妥善做好征地拆迁工作。工作人员要充分理解被征地拆迁群众为城市发展所作出的牺牲和贡献，以维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益为出发点和落脚点，做到亲情征拆、和谐征拆。

八、部门整体支出绩效评价等级

绩效评价自评小组根据《部门整体支出绩效评价参考指标》方案，自评得分98分，考评结果为优秀。

浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室

2020年11月18日