浏阳市人民政府

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘勘察等规范性文件，经批准后依法组织实施和监督检查。

2、负责全市自然资源调查监测评价。依照中央、省和长沙市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。拟订全市各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等；负责全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产；管理和监督市域城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发；依法收缴相关自然资源资产收益；负责自然资源资产价值评估管理。

5、负责自然资源合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核；负责自然资源节约集约利用评价工作；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究；组织编制并监督实施主体功能区规划、组织编制和修订国土空间总体规划及配套的专项规划、详细规划和城市设计等；依法指导编制、审查镇、乡、村各类规划；参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等，组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；建立健全并组织实施国土空间用途管制制度；承担土地等国土空间用途转用工作。

7、负责拟订国土空间规划编制年度计划、自然资源年度利用计划和近期建设规划，拟订并组织实施全市土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划；参与拟订城市基础设施、园林绿化等年度建设计划。

8、集中管理规划区范围内的规划实施。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施；负责下达规划条件，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证；负责临时建设、临时用地的规划审批；负责审批、审查建设项目修建性详细规划、建设工程设计方案；负责全市地下空间、综合管线规划管理工作。

9、负责组织全市历史文化名城保护、城市更新等专项规划、详细性规划的编制与审查；负责历史文化街区、历史风貌区、历史地段范围内的历史文化名城保护相关规划、城市设计的审查；负责历史名镇、名村保护规划的审查。

10、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程和项目；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

11、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善并组织落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责城乡建设用地增减挂钩管理工作；负责土地开发工作。

12、负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13、负责矿产资源开发管理。承担地质勘查项目的监督管理职责；指导协调监管全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作；负责全市矿产资源储量及矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的相关管理；组织编制并监督实施全市矿产资源等专项规划；监督指导矿产资源合理利用和保护。

14、负责国土空间规划、测绘行业监管。依法对全市国土空间规划编制单位、测绘单位资质进行初审；承担规范行业秩序、依法查处违法行为的责任。

15、负责测绘勘察管理。负责全市范围内的基础测绘、航空遥感、建设工程放验线和建设工程规划竣工测量；负责国土空间规划测绘成果质量的监督工作。

16、负责集体土地征地拆迁管理。组织拟订全市集体土地征地拆迁补偿安置的规范性文件草案和土地征收征用管理办法草案；承担浏阳市人民政府征地办公室的工作任务。

17、负责全市基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用和管理；负责全市空间规划、自然资源、测绘勘察等方面的信息化建设、新技术推广运用等工作。

18、负责自然资源和规划的行政执法管理与监督检查工作，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘有关违法违规行为，指导有关行政执法工作。

19、承担市土地管理委员会、市规划委员会的日常工作。

20、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

浏阳市自然资源局由1 个行政单位（辖15个内设处室）及48个下属机构组成。1个行政单位为浏阳市自然资源局，其内设处室有15个，分别是：办公室（信访科）、财务科、政工人事科、矿产管理科、法规科（行政审批服务科）、自然资源权籍和登记管理科、自然资源调查监测科、自然资源权益科（征地拆迁管理科）、耕地保护和资源开发利用科、国土空间规划编制科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空间规范管理科（国土空间规划管理中心）、建设工程规范管理科（市政工程规划管理科）、自然资源督察科；48个下属机构，分别是：浏阳市自然资源局经开区（高新区）分局、浏阳市不动产交易中心、浏阳市土地储备中心、浏阳市土地执法大队、浏阳市土地整理中心、浏阳市村庄集镇规划事务中心、浏阳市矿产品开发中心、浏阳市资产征稽所、浏阳市征地拆迁事务所、浏阳市不动产登记中心、浏阳市自然资源局信息中心、浏阳市山林地纠纷调处中心、浏阳市地质灾害监测中心、浏阳市勘察测绘院、浏阳市规划设计院、冠湘公司、32个自然资源所。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括浏阳市自然资源局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和政府性基金收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括浏阳市自然资源局归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数49972.9万元，其中，一般公共预算拨款19778.25万元，政府性基金预算拨款30194.65万元。收入较去年增加40442.38万元，主要原因:一是增加在编人员22名及工资正常调标使工资预算增加导致财政对人员经费的补助收入有所上涨；二是浏阳市第三次国土调查、国土空间总体规划编制、农村宅基地和集体建设用地一体确权发证等项目的财政拨款收入纳入部门预算；三是有关土地出让业务经费及土地出让成本30194.65万元首次纳入了政府性基金预算收入。

（二）支出预算，2021年年初预算数49972.9万元，其中，社会保障和就业支出159.14万元，城乡社区支出34094.95万元，自然资源气象等支出15718.81万元。收入较去年增加40442.38万元，一是工资预算增加；二是浏阳市第三次国土调查、国土空间总体规划编制、农村宅基地和集体建设用地一体确权发证等财政拨款收入安排的支出纳入部门预算；三是新增了土地出让业务的基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入19778.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为7088.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费6656.32万元，公用经费432万元，分别比上年度增加792.62万元及22万元，增加原因主要是增加在编人员22名及工资正常调标导致工资支出增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为12689.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项工作类项目支出、经济社会事业发展类项目支出。其中：专项工作类项目支出10037.31万元，主要用于国土空间总体规划编制、第三次国土调查、农村宅基地和集体建设用地一体确权发证、不动产系统升级及信息化建设、违法用地及矿山整治测绘、不动产权籍调查工作等方面；经济社会事业发展类项目支出2652.62万元，主要用于卫片执法工作、基本农田保护、耕地合理开垦和保护、地理信息服务、征地拆迁工作等方面。

项目支出总额比上年增加9433.11万元的主要原因是我单位新增有关浏阳市第三次国土调查、国土空间总体规划编制、农村宅基地和集体建设用地一体确权发证等项目的预算支出。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入30194.65万元，较去年增加30194.65万元，主要是有关土地出让业务经费及土地出让成本30194.65万元首次纳入了政府性基金预算收入。

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出30194.65万元，其中，土地开发支出30000万元，土地出让业务支出194.65万元。支出较去年增加30194.65万元，主要是今年新增了土地出让业务的基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关、11个二级机构、31个自然资源所等43家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款432万元，比2020年预算增加22万元，主要是因为在编人员增加22人。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为158万元，其中，公务接待费108万元，公务用车购置及运行费50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费50万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费中公务接待费预算较2020年增加20.5万元，主要原因是自然资源管理工作成绩显著，改革试点工作及重点工作多，预计全国各地前来学习交流的兄弟单位会较往年增多；公务用车及运行费预算较2020年减少33.72万元，原因是公务用车数量减少。

（三）政府采购情况

2021年浏阳市自然资源局各单位政府采购预算总额9735.3万元，其中，政府采购货物预算245万元；政府采购工程预算0万元，没有安排政府采购工程预算；政府采购服务预算9490.3万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年浏阳市自然资源局整体支出49972.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目21个，涉及项目支出42884.58万元，其中：违法用地和矿山测绘经费项目100万元；不动产权籍调查工作经费项目240万元；基层所维护经费项目100万元；卫片执法工作经费项目590万元；交易招拍挂工作经费项目100万元；基层所工作经费项目300万元；地形勘测费项目340万元；征地拆迁工作经费项目96万元；信息平台建设经费项目201.1万元；基本农田保护工作经费项目300万元；耕地保护工作经费项目320万元；不动产测绘工作经费项目100万元；矿山保护经费项目50万元；不动产发证工作经费项目155.52万元，信息化建设经费项目87.26万元；不动产系统升级经费项目119.75万元；土地出让业务经费项目194.65万元；土地出让成本项目30000万元；浏阳市第三次国土调查技术服务费项目789.6万元；国土空间总体规划编制项目3110.7万元；农村宅基地和集体建设用地一体确权发证项目5590万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)一般性支出情况

2021年本单位会议费预算20万元，拟召开4次大型会议及其他不可预见的相关会议,人数约1000人次,内容为2020年工作总结表彰暨2021年工作推进会议，预算金额5万元、全市自然资源工作会议，预算金额3万元、年度务虚会议，预算金额3万元、全市卫片执法工作会议，预算金额3万元、其他不可预见会议费预算6万元；培训费预算30 万元，拟开展10次培训，人数约1000人次，内容为：1.自然资源相关业务知识及管理知识培训，拟采取外出脱产培训方式，预算金额20万元；2.开展“专业知识大讲堂”培训8期，预算金额2万元；3.其他不可预见的人员专业培训，预算金额8万元。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动方面的预算支出。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆16辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表