浏阳市人民政府

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行省市征地拆迁方针、政策和法律法规。负责浏阳本辖区范围内各建设项目的土地征用、房屋拆迁工作，并绘制征地界址图。负责签订征地协议、房屋拆迁协议，并保管好各种协议及有关的图纸。协调处理建设项目因征地、拆迁诱发的矛盾、纠纷，确保建设项目正常进行。

（二）机构设置

(1)部门设置：本部门由1个事业单位组成，设浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室。

(2)人员情况：本部门是由各单位抽调人员组成。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障单位基本运行的经费及归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数859.5万元，其中，一般公共预算拨款859.5万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年相同，无增减变化。

（二）支出预算，2021年年初预算数859.5万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育0万元，科学技术支出0万元，城乡社区支出859.5万元，支出较去年相同，无增减变化。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出859.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为90.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费90.6万元，公用经费0万元，和上年数比较，增减无变化。

（二）项目支出：2021年年初预算数为768.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城乡社区支出768.9万元，主要用于我市征地拆迁相关工作经费支出。和上年数比较，增减无变化。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门为抽调人员的事业单位，没有正式员工，故无机关运行经费的支出，因此2021年本部门的机关运行经费一般公共预算拨款为0万元，与2020年预算一致。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为23.8万元，其中，公务接待费8.4万元，公务用车购置及运行费15.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额82.8万元，其中，政府采购服务预算82.8万元，没有安排政府采购工程预算和政府采购货物预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门局整体支出859.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及征地拆迁工作经费项目支出768.9万元，全部实行绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算8万元，拟召开4次会议, 人数200人,内容为征地拆迁补偿安置相关内容会议；培训费预算8万元，拟开展4次培训，人数100人，内容为征地拆迁政策相关培训会议。2021年度计划召开举办晚会场、赛事等活动0场。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表