繁體2020年度浏阳市自然资源局部门决算
目 录
第一部分 浏阳市自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 浏阳市自然资源局概况
一、部门职责
（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘勘察等规范性文件，经批准后依法组织实施和监督检查。
（二）负责全市自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、拟订国土空间规划编制年度计划、集中管理规划区范围内的规划实施、组织历史古城及城市更新专项规划、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质灾害预防和治理、矿产资源开发管理、国土空间规划及测绘行业监管、测绘勘察管理、集体土地征地拆迁管理、全市基础地理信息的利用和管理、自然资源和规划的行政执法管理与监督检查工作、市土地管理委员会及市规划委员会的日常工作。
（三）完成市委、市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
浏阳市自然资源局内设机构包括：2020年本单位由1个行政单位（辖15个内设科室）及48个下属编制机构组成。1个行政单位为浏阳市自然资源局，其内设科室有15个，分别是：办公室（信访科）、财务科、政工人事科、矿产管理科、法规科（行政审批服务科）、自然资源权籍和登记管理科、自然资源调查监测科、自然资源权益科（征地拆迁管理科）、耕地保护和资源开发利用科、国土空间规划编制科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空间规划管理科（国土空间规划管理中心）、建设工程规划管理科（市政工程规划管理科）、自然资源督察科；48个下属机构，分别是：浏阳市自然资源局经开区分局、浏阳市不动产交易中心、浏阳市土地储备中心、浏阳市土地执法大队、浏阳市土地整理中心、浏阳市村庄集镇规划事务中心、浏阳市矿产品开发中心、浏阳市资产征稽所、浏阳市征地拆迁事务所、浏阳市不动产登记中心、浏阳市自然资源局信息中心、浏阳市山林地纠纷调处中心、浏阳市地质灾害监测中心、浏阳市勘察测绘院、浏阳市规划设计院、冠湘公司、32个自然资源所。
（二）决算单位构成
浏阳市自然资源局2020年部门决算由浏阳市自然资源局本级构成，不包含其他二级机构及下属单位决算。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：浏阳市自然资源局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
27,511.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
29,772.63 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
50.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
206.34 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
3.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
30,619.14 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
25.92 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
25,655.21 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
824.70 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
57,334.31 |
本年支出合计 |
58 |
57,334.31 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
57,334.31 |
总计 |
62 |
57,334.31 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：浏阳市自然资源局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
57,334.31 |
57,284.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.34 |
206.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.34 |
206.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
178.91 |
178.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
30,619.14 |
30,619.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
783.00 |
783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
783.00 |
783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29,772.63 |
29,772.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
25,756.23 |
25,756.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
133.94 |
133.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,882.46 |
3,882.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
63.51 |
63.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
63.51 |
63.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
25.92 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
25.92 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
25.92 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25,655.21 |
25,605.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
25,655.21 |
25,605.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
6,968.56 |
6,968.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
3,082.50 |
3,082.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
10,690.81 |
10,690.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
316.66 |
316.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200129 |
基础测绘与地理信息监管 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
4,388.69 |
4,338.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
824.70 |
824.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22406 |
自然灾害防治 |
824.70 |
824.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
824.70 |
824.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：浏阳市自然资源局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
57,334.31 |
7,174.89 |
50,159.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.34 |
206.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.34 |
206.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
178.91 |
178.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
30,619.14 |
0.00 |
30,619.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
783.00 |
0.00 |
783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
783.00 |
0.00 |
783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29,772.63 |
0.00 |
29,772.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
25,756.23 |
0.00 |
25,756.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
133.94 |
0.00 |
133.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,882.46 |
0.00 |
3,882.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
63.51 |
0.00 |
63.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
63.51 |
0.00 |
63.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
25.92 |
0.00 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
25.92 |
0.00 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
25.92 |
0.00 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25,655.21 |
6,968.56 |
18,686.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
25,655.21 |
6,968.56 |
18,686.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
6,968.56 |
6,968.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
3,082.50 |
0.00 |
3,082.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
10,690.81 |
0.00 |
10,690.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
316.66 |
0.00 |
316.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200129 |
基础测绘与地理信息监管 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
4,388.69 |
0.00 |
4,388.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
824.70 |
0.00 |
824.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22406 |
自然灾害防治 |
824.70 |
0.00 |
824.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
824.70 |
0.00 |
824.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门：浏阳市自然资源局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
27,551.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
29,772.63 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
206.34 |
206.34 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
30,619.14 |
846.51 |
29,772.63 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
25.92 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
25,605.21 |
25,605.21 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
824.70 |
824.70 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
27 |
57,284.31 |
本年支出合计 |
59 |
57,284.31 |
27,511.68 |
29,772.63 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|||||||
|
总计 |
32 |
57,284.31 |
总计 |
64 |
57,284.31 |
27,511.68 |
29,772.63 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：浏阳市自然资源局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
27,511.68 |
7,174.89 |
20,336.79 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.34 |
206.34 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.34 |
206.34 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
178.91 |
178.91 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
846.51 |
0.00 |
846.51 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
783.00 |
0.00 |
783.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
783.00 |
0.00 |
783.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
63.51 |
0.00 |
63.51 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
63.51 |
0.00 |
63.51 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
25.92 |
0.00 |
25.92 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
25.92 |
0.00 |
25.92 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
25.92 |
0.00 |
25.92 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25,605.21 |
6,968.56 |
18,636.66 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
25,605.21 |
6,968.56 |
18,636.66 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
6,968.56 |
6,968.56 |
0.00 |
|||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
3,082.50 |
0.00 |
3,082.50 |
|||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
10,690.81 |
0.00 |
10,690.81 |
|||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
|||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
316.66 |
0.00 |
316.66 |
|||
|
2200129 |
基础测绘与地理信息监管 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
4,338.69 |
0.00 |
4,338.69 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
824.70 |
0.00 |
824.70 |
|||
|
22406 |
自然灾害防治 |
824.70 |
0.00 |
824.70 |
|||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
824.70 |
0.00 |
824.70 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：浏阳市自然资源局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
6,053.24 |
302 |
商品和服务支出 |
297.31 |
307 |
债务利息及费用支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
1,621.47 |
30201 |
办公费 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
125.50 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
|||
|
30103 |
奖金 |
1,932.01 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
860.61 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
427.40 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
82.23 |
30207 |
邮电费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.81 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.22 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.81 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
306.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
636.81 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
824.34 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30301 |
离休费 |
34.52 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
202.01 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
27.42 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
4.27 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
45.83 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
143.55 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
479.39 |
30229 |
福利费 |
19.90 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.44 |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
13.20 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
76.73 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
72.38 |
|||||||
|
人员经费合计 |
6,877.58 |
公用经费合计 |
297.31 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：浏阳市自然资源局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
171.22 |
0.00 |
83.72 |
0.00 |
83.72 |
87.50 |
25.83 |
0.00 |
21.36 |
0.00 |
21.36 |
4.48 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门：浏阳市自然资源局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
0 |
29772.63 |
29772.63 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
29772.63 |
29772.63 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
29772.63 |
29772.63 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0 |
25756.23 |
25756.23 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0 |
133.94 |
133.94 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
3882.46 |
3882.46 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开09表 |
|||||||
|
部门：浏阳市自然资源局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计57,334.31万元。与上一年度相比，收、支总计各增加7,715.69万元，增长15.55%。主要是因为人员增加、新增农村宅基地和集体建设用地一体确权发证、农村乱占耕地摸排调查等工作以及浏阳市第三次国土调查技术服务费结算等导致本年度收支增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计57,334.31万元，其中：财政拨款收入57,284.31万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50万元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计57,334.31万元，其中：基本支出7,174.89万元，占12.51%；项目支出50,159.42万元，占87.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计57,284.31万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,678.61万元，增长15.48%。主要是因为人员增加、新增农村宅基地和集体建设用地一体确权发证、农村乱占耕地摸排调查等工作以及浏阳市第三次国土调查技术服务费结算等导致本年度财政拨款收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出27,511.68万元，占本年支出合计的47.98%。与上一年度相比，财政拨款支出增加15,389.61万元，增长126.96%。主要是因为人员增加、新增农村宅基地和集体建设用地一体确权发证、农村乱占耕地摸排调查等工作以及浏阳市第三次国土调查技术服务费结算等导致本年度财政拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出27,511.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出206.34万元，占0.75%；卫生健康支出3万元，占0.01%；城乡社区支出846.51万元，占3.08%；农林水支出25.92万元，占0.09%；自然资源海洋气象等支出25,605.21万元，占93.07%；灾害防治及应急管理支出824.7万元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为9,530.52万元，支出决算数为27,511.68万元，完成年初预算的288.67%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴养老保险及职业年金等。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为118.31万元，支出决算为178.91万元，完成年初预算的151.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴养老保险及职业年金等。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付职工医疗困难补助费。
4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为783万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付国土空间规划信息平台建设项目经费及镇、村规划编制经费，追加安排了预算。
5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为63.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安排了永久基本农田核实整改和储备区划定等项目经费。
6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安排了土地整治项目支出。
7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为6,155.39万元，支出决算为6,968.56万元，完成年初预算的113.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员增加及全系统人员基本工资普调导致人员经费开支的增加。
8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为2,339.22万元，支出决算为3,082.5万元，完成年初预算的131.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安排土地保护方面的项目经费支出。
9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了上级“多规合一”村庄规划试点项目资金。
10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）
年初预算为720万元，支出决算为10,690.81万元，完成年初预算的1,484.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：安排土地保护方面的项目支出。
11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）
年初预算为0万元，支出决算为110万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了土地变更调查等方面的专项资金支出。
12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）
年初预算为50万元，支出决算为316.66万元，完成年初预算的633.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了矿山执法方面的项目支出。
13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达的2019年测绘地理信息项目资金。
14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为147.6万元，支出决算为4,338.69万元，完成年初预算的2,939.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了上级土地管理重大改革和第三次全国土地调查试点补助资金及市县土地相关业务建设补助资金。
15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为824.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了上级地质灾害综合防治体系建设项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出7,174.89万元，其中：人员经费6,877.58万元，占基本支出的95.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费297.31万元，占基本支出的4.14%，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为171.22万元，支出决算为25.83万元，完成预算的15.09%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为87.5万元，支出决算为4.48万元，完成预算的5.12%，决算数小于预算数的主要原因是预算中对公务接待费安排考虑较充分，实际执行中严格控制三公经费支出，来年将酌情适当调减三公经费预算数 ，与上年相比增加0.81万元，增长22.07%，增长的主要原因是公务接待事项较上年略有增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为83.72万元，支出决算为21.36万元，完成预算的25.51%，决算数小于预算数的主要原因是实行公车改革，公车数量减少 ，与上年相比减少46.73万元，下降68.63%，下降的主要原因是实行公车改革，公车数量减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.48万元，占17.34%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.36万元，占82.66%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.48万元，全年共接待来访团组55个、来宾559人次，主要是上级调研、检查，兄弟县市及省外部分自然资源主管部门来我局交流学习有关工作经验发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.36万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度无新车购置支出，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.36万元，主要是现有公车的油费、过桥过路费及日常维修、保养等费用支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入29772.63万元；年初结转和结余0万元；支出29772.63万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
浏阳市自然资源局2020年度机关运行经费支出297.31万元，比年初预算数增加2.6万元，增长0.88%。主要原因是：本年度新招进人员。
十、一般性支出情况
2020年度浏阳市自然资源局一般性支出4,111.68万元，其中：会议费2.63万元，用于召开业务工作会议，主要为卫片执法工作会议，自然资源工作总结及工作推进会议；开支培训费3.78万元，用于开展业务培训等，人数约100人次，内容主要为参加省厅、市局及有关单位的关于自然资源管理实务方面的培训；办公费214.48万元；印刷费3.9万元；咨询费0万元；水费10.3万元；电费86.16万元；邮电费41.38万元；取暖费0万元；物业管理费74.77万元；差旅费17.68万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费103.82万元；租赁费24.14万元；公务接待费4.48万元；被装购置费0万元；劳务费1,205.15万元；委托业务费1,300万元；公务用车运行维护费21.36万元；其他交通费用945.98万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置51.67万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动方面的开支。
十一、关于政府采购支出说明
浏阳市自然资源局2020年度政府采购支出总额7,200.75万元，其中：政府采购货物支出272.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,928.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，浏阳市自然资源局共有车辆16辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是执法大队、矿管科进行土地、规划和矿山执法以及生态修复科进行突发地质灾害、应急抢险；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年我单位各项项目资金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市经济发展的需要。经对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出及效益等各项指标进行综合评价，我们在项目立项、绩效目标方面执行较好，但同时在资金投入与管理、组织实施、项目产出及效益等方面还存在不足之处。绩效评价自评小组根据《部门整体支出绩效评价参考指标》方案，自评得分98分，考评结果为优秀。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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