浏阳市人民政府

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）收入预算

（二）支出预算

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行省市征地拆迁方针、政策和法律法规。负责浏阳本辖区范围内各建设项目的土地征用、房屋拆迁工作，并绘制征地界址图。负责签订征地协议、房屋拆迁协议，并保管好各种协议及有关的图纸。协调处理建设项目因征地、拆迁诱发的矛盾、纠纷，确保建设项目正常进行。

（二）机构设置

(1)部门设置：本部门由1个事业单位组成，设浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室。(2)人员情况：本部门是由各单位抽调人员组成。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数1,140万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,140万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加280.5万元，主要是各乡镇征地拆迁工作经费增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数1,140万元，其中，城乡社区支出1,140万元。支出较去年增加280.5万元，主要是各乡镇征地拆迁工作经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,140万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为0万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费0万元，公用经费0万元，支出较去年减少90.6万元，主要是本部门无正式人员，都是抽调人员。

（二）项目支出：2022年年初预算数为1,140万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区管理事务支出1,140万元，主要用于我市征地拆迁相关工作等方面。增加280.5万元，主要原因是各乡镇征地拆迁工作经费增加。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少13.8万元，主要是厉行节约，减少支出。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额40万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算40万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室整体支出1,140万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1,140万元，其中：征地拆迁工作经费项目，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算8万元,拟召开4次会议, 人数 200人,内容为征地拆迁补偿安置相关内容会议；培训费预算8万元，拟开展4次培训，人数100人，内容为征地拆迁政策相关培训会议。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表