浏阳市人民政府

目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市公共工程建设中心是代表市人民政府行使非经营性政府投资项目（交通、水利项目除外）及市人民政府指定的其他项目的业主职能，承担项目法人责任，负责政府投资项目的集中组织实施；配合有关部门编制政府投资项目中长期建设规划和年度计划；负责组织政府投资建设工程的项目建议、可行性研究及投资估算的编制和报批工作，参与规划选址等前期工作；牵头组织政府投资建设项目的地质勘察、方案设计、初步设计及项目概算和相关文件的编制、报批等前期工作；根据市人民政府下达的政府投资项目计划，办理相关手续，组织施工图设计，编制预算并报有关部门审批；负责政府投资项目的招标投标、委托监理、签订合同、施工报建等前期工作；负责政府投资项目施工全过程的组织、协调，组织工程竣工验收；负责组织编制政府投资项目的竣工工程结算和财务决算；协助业主单位办理承建项目产权登记和资产移交手续；完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

现有机构1个，较上年没有变动。全单位现有全额拨款事业编制人员29人，比上年增加4人，其中2019年期间有1人调离，5人调入。

二、部门预算单位构成

浏阳市公共工程建设中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有浏阳市公共工程建设中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年3月1日市工务局更名为市公共工程建设中心，为市政府直属正科级公益类事业单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算收入即包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括事业单位基本运行的经费和专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数为436.09万元，全部为一般公共预算拨款，其中基本支出425.65万元，项目支出为10.44万元。收入较去年增加61.07万元，主要原因一是人员增加4人，工资福利及办公开支相应增加，二是我单位技术人员转岗，工资福利提升。

（二）支出预算，2020年年初预算数436.09万元，全部为一般公共预算拨款，其中基本支出425.65万元，项目支出为10.44万元。支出较去年增加61.07万元，主要原因一是人员增加4人，工资福利及办公开支相应增加，二是我单位技术人员转岗，工资福利提升。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入436.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为425.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为10.44万元，仅为市级重点工作专项资金。市级重点工作专项资金主要用于重点工作经费开支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年浏阳市公共工程建设中心机关运行经费为29万元，比2019年预算增加4万元，上浮16%，主要原因人员增加4人，办公开支相应增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.5万元，主要是公务接待开支大幅下降，公车改革后两部公车均上交处置。

（三）政府采购情况

2020年各部门政府采购预算总额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年市公共工程建设中心整体支出436.09万元，实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出10.44万元为市级重点工作专项资金。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算未安排采购车辆、单价50万元以上的通用设备以及单价100万元以上的专用设备。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

　第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

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                           2020年6月4日