繁體浏阳市供销合作总社2018年部门决算公开
目 录
第一部分 浏阳市供销合作总社单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 浏阳市供销合作总社2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 浏阳市供销合作总社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
（二）部门整体支出绩效自评结果
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 浏阳市供销合作总社单位概况
一、部门职责：
引导和带领农民合作经济组织不断创新、不断发展；依授权承担组织农业生产资料供应和农副产品生产、加工、销售；大力发展农村现代商贸物流为农业、农村、农民提供多种形式的生产经营综合服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。浏阳市供销合作总社系市政府直属事业单位，无二级事业单位，内设综合办公室、合作指导科、经贸发展科、财务审计科和劳动人事科，下设直属企业市湘东贸易总公司、市农业生产资料有限公司和市广联贸易有限公司。办公地址；浏阳市淮川圭斋东路2号。
（二）决算单位构成。浏阳市供销合作总社2018年部门决算汇总公开单位包括浏阳市供销合作总社本级。
第二部分 浏阳市供销合作总社2018年度部门决算表
收入支出决算总表
部门：浏阳市供销合作总社
公开01表
金额单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 453.46 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 39.10 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 40.01 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 39.10 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 413.45 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 49 | ||||
| 本年收入合计 | 23 | 492.56 | 本年支出合计 | 50 | 492.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
| 26 | 53 | ||||
| 总计 | 27 | 492.56 | 总计 | 54 | 492.56 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：浏阳市供销合作总社
公开02表
金额单位：万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 492.56 | 453.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | ||
| 21301 | 农业 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 413.45 | 413.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 413.45 | 413.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160201 | 行政运行 | 365.45 | 365.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：浏阳市供销合作总社
公开03表
金额单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 492.56 | 401.44 | 91.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.01 | 35.99 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.01 | 35.99 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.01 | 35.99 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 39.10 | 0.00 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 39.10 | 0.00 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 39.10 | 0.00 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 413.45 | 365.45 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 413.45 | 365.45 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160201 | 行政运行 | 365.45 | 365.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：浏阳市供销合作总社
公开04表
金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 453.46 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 413.45 | 413.45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 453.46 | 本年支出合计 | 49 | 453.46 | 453.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 453.46 | 总计 | 54 | 453.46 | 453.46 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：浏阳市供销合作总社
公开05表
金额单位：万元
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 453.46 | 401.44 | 52.01 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.01 | 35.99 | 4.01 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.01 | 35.99 | 4.01 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.01 | 35.99 | 4.01 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 413.45 | 365.45 | 48.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 413.45 | 365.45 | 48.00 | ||
| 2160201 | 行政运行 | 365.45 | 365.45 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
部门：浏阳市供销合作总社
公开06表
金额单位：万元
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 342.19 | 302 | 商品和服务支出 | 21.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 85.16 | 30201 | 办公费 | 5.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.44 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 74.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.26 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.16 | 30207 | 邮电费 | 0.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 | 30211 | 差旅费 | 0.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.15 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.77 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.28 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 14.29 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.67 | 30217 | 公务接待费 | 1.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.41 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.41 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.77 | 30229 | 福利费 | 1.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.73 | 30239 | 其他交通费用 | 1.71 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.50 | ||||||
| 人员经费合计 | 379.47 | 公用经费合计 | 21.97 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：浏阳市供销合作总社
公开07表
金额单位：万元
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.08 | 3.00 | 3.00 | 6.08 | 6.06 | 6.06 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：浏阳市供销合作总社
公开08表
金额单位：万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，此表为空表。
第三部分 浏阳市供销合作总社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入额492.56万元，比上年减少614.26万元，减少幅度为53%。2018年支出总额492.56万元，比上年减少53%。主要原因是为农服务项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2018年收入总额492.56万元，其中：财政拨款收入453.46万元,其他收入39.1万元。其中财政拨款占总收入92%。
三、支出决算情况说明
2018年支出总额492.56万元，其中：1、离退休费40.01万元，占总支出8.2% 2、其他农业支出39.1万元，占总支出7.9%；3、行政运行支出365.45万元，占总支出74.2%，4、其他商业流通事物支出48万元，占总支出9.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入453.46万元，比上年减少53%，
2018年财政拨款总支出453.46万元，比上年减少53%。主要原因是为农服务项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出453.46万元，占本年支出合计的92％，与上年相比减少502.68万元，减少主要原因是为农服务项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出453.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业支出40.01万元，占9.04％；商业服务业支出413.45万元，占90.96％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为450.82万元，支出决算数为453.46万元，完成年初预算的100.59％，其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为36万元，支出决算为40.01万元，完成年初预算的111.14％，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障费用增加。
2．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算为363.82万元，支出决算为365.45万元，完成年初预算的100.45％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据实际情况增加机关运行经费。
3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为51万元，支出决算为48万元，完成年初预算的94.12％，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂指标向公务用车管理中心支付公务用车运行维护费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年浏阳市供销社财政拨款基本支出401.44万元，其中人员经费379.47万元（在职工资福利支出342.19万元，离退休人员经费与其他37.28万元）、公用经费21.97万元，（办公费5.05万元，公务接待费1.16万元，邮电费0.34万元，工会经费5.16万元，福利费1.79万元、其他交通费1.71万元，其他商品服务支出5.5万元等）
2018年浏阳市供销社机关运行经费21.97万元，较2017年27.89万元减少5.92元，减少变化主要原因是机关运行成本节约。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计6.06万元，年初预算9.08万元，决算全年较年初减少支出3.02万元，主要一是公车改革后车辆费用减少，二是我社严格执行中央八项规定，节约机关运行成本，杜绝公务浪费。
（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年已实行公车改革，机关没有公车配置，全年公务用车开支0元，全年共接待国内公务批次约56次，公务接待人员约875人，公务接待费用为6.06万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9号）要求，我社对2018年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告。（详见附件）。
（二）部门整体支出绩效自评结果
根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分94分，等级为“良好”。绩效评估结果显示，我社2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展，2018年，我社成功开展全国供销合作总社“规范建立社有资产管理委员会”浏阳专项试点工作，试点工作经总社验收合格并向全国推广，“三会试点”工作经验得到全国总社高度评价，全面推进供销社综合改革，财政资金发挥了引领示范作用。
十、其他重要事项
（一）市供销社机关运行经费21.97万元，2017年机关运行经费27.89万元，2018年比2017年减少5.92万元，减少变化主要原因是机关运行成本节约。
2018年市供销社全年没有因公出国经费开支。
（二）市供销社2018年政府采购决算支出4600元。其中政府采购货物支出4600元。
（三）国有资产占用情况
2018年市供销社已进行公车改革，无公车配备。
2018年市供销社无单价50万以上和100万以上设备。
第四部分、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
浏阳市供销合作社联合社
2019年11月20日
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