浏阳市人民政府

目　　录

第一部分　浏阳市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　浏阳市供销合作社联合社单位概况  

  一、部门职责

引导和带领农民合作经济组织不断创新、不断发展；依授权承担组织农业生产资料供应和农副产品生产、加工、销售；大力发展农村现代商贸物流为农业、农村、农民提供多种形式的生产经营综合服务。

  二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市供销合作社联合社内设综合部、合作指导部、经贸发展部、财务部和监事会办公室，下设直属企业有市湘东贸易总公司、市供销社农业生产资料有限公司、市广联贸易有限公司、市湘宝地电子商务有限公司。办公地址：浏阳市淮川圭斋东路2号。

（二）决算单位构成。浏阳市供销合作社联合社2019年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市供销合作社联合社本级。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市供销合作社联合社

公开01表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：浏阳市供销合作社联合社

公开02表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：浏阳市供销合作社联合社

公开03表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市供销合作社联合社

公开04表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市供销合作社联合社

公开05表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浏阳市供销合作社联合社

公开06表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市供销合作社联合社

公开07表

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市供销合作社联合社

公开08表

金额单位：万元

注：2019年本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入610.13万元，总支出610.13万元。与2018年相比，增加117.57万元，增长23.87％，主要是因为上级增加为农服务资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计610.13万元，其中：财政拨款收入532.63万元，占87.3％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入77.5万元，占12.7％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计610.13万元，其中：基本支出423.46万元，占69.4％；项目支出186.67万元，占30.6％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计532.63万元、支出总计532.63万元，与2018年相比，增加79.17万元，增长17.46％，主要是为农服务和综合改革支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出532.63万元，占本年支出合计的87.3％，与2018年相比，财政拨款支出增加79.17万元，增长17.46％，主要是增加供销社为农服务和综合改革支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出532.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业支出43.52万元，占8.17％；商业服务业支出417.75万元，占78.43％；农林水支出71.36万元，占13.4％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为451.84万元，支出决算数为532.63万元，完成年初预算的117.88％，其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为39.35万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的111％，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障费用增加。

2．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为361.49万元，支出决算为379.94万元，完成年初预算的105.10％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据实际情况增加机关运行经费。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为51万元，支出决算为37.81万元，完成年初预算的74.13％，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂指标补缴社会保险费。

4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加为农服务资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出423.46万元，其中：人员经费379.11万元，占基本支出的89.53％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费，住房公积金，职业年金等，公用经费44.36万元，占基本支出的10.47％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，公务接待费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.08万元，支出决算为5.84万元，完成预算的64.32％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。

公务接待费支出预算为6.08万元，支出决算为5.84万元，完成预算的96％，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比减少0.22万元，减少3.63％，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.84万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务接待费支出决算为5.84万元，全年共接待来访团组89个、来宾920人次，主要是各级部门考察调研及为农服务业务发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，浏阳市供销合作社联合社对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告。（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分96分，等级为“优”。绩效评估结果显示，我社2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展，2019年，我社完成了乡镇供销社（惠农服务中心）全覆盖，260个村（社区）综合服务站建设，圆满完成了供销社“组织体系”建设任务，在成功打造“浏阳样板”、创造“浏阳经验”方面，财政资金发挥了重要作用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出44.36万元，比年初预算数增加21.36万元，增长92.8％。主要原因是：1、机关办公开支增加3万元，2、其他商品服务支出增加18万元，主要用于精准扶贫开支、工会经费行政补助开支等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数0万元，决算支出数为0万元，完成年初预算的0％。2019年本部门会议费预算数0万元，决算支出数为0万元，完成年初预算的0%；用于召开会议，人数0人，内容为培训费预算数0万元，决算支出数为0万元，完成年初预算的0%，用于开展培训，人数0人，内容为举办等节庆，晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分　附　件 

2019年部门整体支出绩效自评报告

目   录

一、部门概况

（一）部门职能概述

（二）部门组织机构及人员情况

（三）年度重点工作计划

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

（二）项目支出

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（二）项目管理情况分析

四、资产管理情况

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

（二）单位项目资金绩效分析

1、上级2019年市级补助大化肥淡季贴息资金项目

2、上级2019年供销社系统基层组织和新网工程建设专项资金

六、存在的主要问题

七、改进措施和有关建议

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

九、部门整体支出绩效评价等级

附相关评分表

浏阳市供销合作社联合社

2019年度部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党的十九大全面落实绩效管理的要求，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益和项目管理水平，根据浏阳市财政局《关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）文件精神以及上级有关规定，我社积极组织人员对2019年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自评，现将项目绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述

我社系市政府直属事业单位，机关设综合部（人力资源部）、合作指导部、财务部、监事会办公室，并下辖市湘东贸易总公司、市农业生产资料有限公司和市广联贸易公司。主要职能是：引导和带领农村合作经济组织不断创新、不断发展；依授权承担农业生产资料供应和农副产品生产、加工、销售；大力发展农村现代商贸物流，为农业、农村、农民提供多种形式的生产经营综合服务。

（二）部门组织机构及人员情况

截至2019年12月31日，市社机关现有在职干部职工23人，离退休人员26人（其中离休1人，退休25人），抚恤金对象6人。单位办公地址：浏阳市淮川办事处圭斋东路2号。

（三）年度重点工作计划

1、以“三大体系”为重点，夯实为农服务基础。

2、以“双线运行”机制为保障，增强为农服务实力。

3、以“四大平台”为抓手，创新为农服务模式。

4、以“党建引领”为切入点，扎实推进市委中心工作。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年支出总额6,101,328.80元，其中：1、离退休费402,459.00元，占总支出6.6%；2、机关事业单位职业年金缴费支出32,781.81元，占总支出0.54%；3、其他农业支出1,488,600.00元，占总支出24.4%；4、行政运行支出3,799,399.99元，占总支出62.26%；5、其他商业流通事物支出378,088.00元，占总支出6.2%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

1、实际整体支出情况

2019年度我社财政拨款支出6,101,328.80元，其中基本支出4,234,640.80元(人员经费3,791,062.15元，日常公用经费443,578.65元), 项目支出1,866,688.00元。

2、“三公”经费总支出情况

 项目                   预算金额        决算金额             

公车运行及维护费        30000元          0元（ 公车改革后机关无公车开支  ）    

公务接待费              60800元          58448元          

出国考察                0 元              0元        

数据上可以看出，本单位坚决按照中央八项规定，履行厉行节约，严格控制三公开支。

（二）项目支出

2019年度本单位项目支出总金额1,866,688.00元。

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2019年我社项目支出总金额1,866,688.00元，年初预算金额510,000.00元，较年初预算增加1,356,688.00元，与2018年度项目支出911,148.00元相比增加了955,540.00元，增长率104.87%。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2019年实际使用1,866,688.00元，其中：

（1）上级2019年市级补助大化肥淡季贴息资金275,000.00元；

（2）上级2019年供销社系统基层组织和新网工程建设专项资金500,000.00元；

（3）2018年长沙市级补助大化肥淡季储备贴息资金430,000.00元；

（4）第七次社员代表经费283,600.00元；

（5）供销社改制遗留问题经费378,088.00元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

我社依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况 

项目均按照下发的申报工作的通知和经营企业自愿申报结合，并由我社和浏阳市财政局共同进行了认真的审核，均认为申报企业符合项目申报条件和要求。并在浏阳市人民政府网站进行了项目公示。经公示，未收到任何异议。推荐申报单位作为专项资金的申报单位，呈文报长沙市供销合作总社和长沙市财政局批准。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

我社对项目进行日常督查考核，按照标准和考核细则，对项目实施严格考核。

四、资产管理情况

我社成立综合部负责单位资产的采购、管理、处置，制定了比较完善的资产管理制度，安全生产管理制度，根据需要配置资产，及时指导资产使用部门严格按照规范使用资产。

2019年末资产总额2716.99万元，负债总额207.18万元，净资产2509.81万。资产负债率7.63%。

五、部门整体支出绩效情况

我社是市政府直属全额拨款事业单位，负责引导和带领农村合作经济组织不断创新、不断发展；依授权承担农业生产资料供应和农副产品生产、加工、销售；大力发展农村现代商贸物流，为农业、农村、农民提供多种形式的生产经营综合服务。2019年年初部门预算4,008,354.00元，全年支出6,101,328.80元，保障了单位工作的正常开展、项目的顺利实施，为农业、农村、农民提供了多种形式的生产经营综合服务。

（一）单位总支出情况的绩效分析

1、经济性

（1）成本（预算）控制情况

2019年度年初部门预算4,518,354.00元，全年支出6,101,328.80元。

（2）成本（预算）节约情况

由于服务范围的扩大和人员经费标准提高，各项成本均有所增加。随着项目的推进，项目支出较2018年度数据增加较多。

2、效率性及有效性

为确保既顺利完成市委、市政府交给我社各项工作任务，又能守住全年财政预算的红线，成立了以主管办公室工作的张平副主任为组长的市供销社厉行节约领导小组，由程牧野兼任办公室主任，完善了业务接待、公务用车、办公用具购置等方面的规章制度，财务科重新修订各项财务管理规定，各项规定一并严格执行。

3、可持续性

我社遵循“服务三农，振兴乡村”总原则，紧紧围绕深化供销合作社综合改革这一核心，圆满完成全国总社专项试点示范和省社“三会制度”试点，做实做强农村电商，维护系统大局稳定和狠抓自身体系建设，为可持续发展打下良好的基础。

（二）单位项目资金绩效分析

2019年度本单位共支出项目资金1,866,688.00元，主要包括上级2019年市级补助大化肥淡季贴息资金、上级2019年供销社系统基层组织和新网工程建设专项资金、2018年长沙市级补助大化肥淡季储备贴息资金、第七次社员代表经费、供销社改制遗留问题经费。以下将按照项目对绩效情况分析。

1、上级2019年市级补助大化肥淡季贴息资金项目

（1）项目基本情况简介

利用自有仓储，发挥淡储“蓄水池”作用。2019年-2020年度计划淡储大化肥5600吨，其中储存尿素1500吨，金额260万元；钾肥900吨，金额200万元；复合肥3200吨，金额640万元；淡储农资商品总额1100万元，淡储时间自2019年10月1日至2020年3月31日止。淡储商品可满足30万亩农田的农资需求。通过大化肥淡季储备平抑市场价格，扩大农资销售。

（2）项目资金使用及管理情况

我社依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。上级2019年市级补助大化肥淡季贴息资金项目支出金额275,000.00元。

（3）项目组织实施情况

本项目按照下发的申报工作的通知和经营企业自愿申报结合，并由我社和浏阳市财政局共同进行了认真的审核，认为申报企业符合项目申报条件和要求，并在浏阳市人民政府网站进行了项目公示。经公示，未收到任何异议。推荐申报单位作为专项资金的申报单位，呈文报长沙市供销合作总社和长沙市财政局批准。

（4）项目绩效情况

严格按照设定的《项目绩效目标》执行，分项目产出目标和项目效益目标。项目产出目标方面，定性目标是淡储商品可满足30万亩农田的农资需求；项目效益目标方面，定性目标是通过大化肥淡季储备平抑市场价格，扩大农资销售。农资供应是政策性强、高投入、低回报的行业，供销社有为农服务的职能。

（5）综合评价情况及评价结论

本项目总分100分，自评得分96分。

（6）绩效评价结果应用建议

针对本项目特点，需要将“为农服务”落到实地，加强对实施单位的监督管理，通过设定的项目绩效定量目标分析，查漏补缺，更好实现项目设定目标。

（7）主要经验及做法

无

2、上级2019年供销社系统基层组织和新网工程建设专项资金

（1）项目基本情况简介

本项目共建设有浏阳市文家市惠农供销服务中心、浏阳市高坪惠农供销服务中心、浏阳市沿溪惠农供销服务中心、浏阳市北盛惠农供销服务中心、浏阳市张坊惠农供销服务中心5个基层网点，由浏阳供销资产经营管理有限公司具体负责实施。

（2）项目资金使用及管理情况

我社依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。上级2019年供销社系统基层组织和新网工程建设专项资金项目支出金额500,000.00元。

（3）项目组织实施情况

本项目按照下发的申报工作的通知和经营企业自愿申报结合，并由我社和浏阳市财政局共同进行了认真的审核，认为申报企业符合项目申报条件和要求，并在浏阳市人民政府网站进行了项目公示。经公示，未收到任何异议。推荐申报单位作为专项资金的申报单位，呈文报长沙市供销合作总社和长沙市财政局批准。

（4）项目绩效情况

严格按照设定的《项目绩效目标》执行，分项目产出目标和项目效益目标。项目产出目标方面，定性目标是惠农供销服务中心建设后，产出目标增长30%以上；项目效益目标方面，定性目标是通过建设惠农供销服务中心，带动收益，方便群众，减少群众生产生活开支。带动收益增长30%以上，为农户节约生产生活开支10%以上。

（5）综合评价情况及评价结论

本项目总分100分，自评得分96分。

（6）绩效评价结果应用建议

针对本项目特点，需要将“带动收益增长30%以上，为农户节约生产生活开支10%以上”作为考核的重点，加强对实施单位的监督管理，通过设定的项目绩效定量目标分析，查漏补缺，更好实现项目设定目标。

（7）主要经验及做法

无

六、存在的主要问题及建议

1、改革任务仍然艰巨。2020年基层组织要覆盖全市100%的乡镇和80%以上的行政村，资金和人员压力大，任务艰巨。

2、人才结构不合理。供销社在职干部23人，平均年龄46岁，35以下年轻干部5人，近5年退休干部职工13人，队伍结构不合理，部分干部存在激情退化的问题，改革信心不足，改革意识不强。

3、基层组织服务实力不足。社有企业实力不强、管理存在不规范的问题，服务能力有限。新建基层组织基础较弱，为农服务实力无法提升，服务功能难以发挥。

七、改进措施和有关建议

1、以“三大体系”为重点，夯实为农服务基础。

一是加快惠农综合服务体系建设。精心打造市级惠农综合服务中心，加快推进乡镇惠农服务中心和村级综合服务站建设，全面完成组织网络覆盖全市100%的乡镇和80%以上行政村的任务。二是加强基层合作组织体系建设。充分发挥新型农合联作用，探索建立从农资购销、技术服务到金融、电商、物流等全套的社会化服务。三是构建为农服务经营体系。抓好农资供应网络体系，引办、创办、合办一批农民专业合作社，密切与群众的利益联结，带动农民分享发展收益。

 2、以“双线运行”机制为保障，增强为农服务实力。

一是巩固试点成果。认真总结全国总社“规范建立社资委”专项试点和省供销社 “三会”制度试点工作经验，形成可供学习、借鉴、推广的“浏阳经验”。二是运营好浏阳供销集团。做大做强供销集团，实现为农服务实力的大幅度提升。三是切实发挥好社有资产管理委员会的作用，以管资产为主，抓好社有资本布局，规范资本动作，提高资本回报，确保社有资产保值增值。

3、以“四大平台”为抓手，创新为农服务模式。

一是支持湘宝地电商公司开发运营“供销优选”社区服务平台，注重品牌塑造，为浏阳推进农产品流通现代化积极发展农村电商做出自己更大的作用。二是发挥组织平台优势，整合资源成立蜂业协会，开展行业指导，交流工作经验，加强产销对接，促进蜂农增收。 三是推动社有企业参与农业产业化经营，充分发挥供销网络优势，将服务的触角延伸至乡村的每一个角落，助力广大农民增收致富，共享农业发展成果。

4、以“党建引领”为切入点，扎实推进市委中心工作。

充分发挥党组管总、抓总的龙头作用，围绕市委中心工作，以党建为引领，真抓实干促发展。求真务实，共同努力的开展各项脱贫帮扶工作，确保完成年度任务。进一步增强践行供销人的初心使命，用实实在在的行动和举措，坚决把主题教育成果运用好、把检视问题整改好，在发展现代农业、促进农民致富、繁荣城乡经济中更好地发挥独特优势，担当起更大责任。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法 

无

九、部门整体支出绩效评价等级 

我社2019年度对照年初预定目标严格组织实施，项目资金使用及管理规范，规章制度的落实到位，项目成本有效控制。部门整体支出绩效评价得分96分，绩效评价等级为优。

浏阳市供销合作社联合社

2020年6月10日