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浏阳市供销合作社联合社2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-04-02 来源:浏阳市供销合作社联合社 字体大小:

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第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

引导和带领农民合作经济组织不断创新、不断发展;依授权承担组织农业生产资料供应和农副产品生产、加工、销售;大力发展农村现代商贸物流为农业、农村、农民提供多种形式的生产经营综合服务。

(二)机构设置

部门设置。本部门仅包括 市社机关本级,无二级事业单位,机关内设综合部、合作指导部、经贸发展部、财务部。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、市社机关

2、市供销社仅有机关本级,没有二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有市社本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入等;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括市供销社归口管理的专项经费。

(一)收入预算

2021年一般公共财政预算收入594.49万元,其中,财政补助收入预算582.49万元,纳入一般公共预算管理的非税收入12万元。政府性基金预算收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加124.28万元,主要是因为增加了供销社综合改革专项引导资金。

(二)支出预算

2021年年初部门支出预算数594.49万元,其中,社会保障和就业支出40.01万元,农林水支出554.48万元。支出预算较上年增加124.38万元,主要是因为增加了供销社综合改革专项引导资金

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入594.49万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为396.27万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费374.27万元,公用经费22万元,和上年数比较,减少13.66万元,主要原因是人员变动,减少一名离休干部。

(二)项目支出:2021年年初预算数为198.22万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,其他项目类项目支出190.3万元,主要用于解决供销社改制遗留问题和供销社综合改革专项引导支出。专项工作类支出7.92万元,主要用于完成特定的政府专项工作。和上年数相比较,增加137.94万元,主要原因为增加供销社综合改革引导资金。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算,故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年市社机关运行经费22万元,较上年预算减少1万元,下降4%,主要原因为人员变动,在职转退休,人员减少一人。

(二)“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为6.36万元,其中:公务接待费6.36万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

(三)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额0万元,其中政府采购服务预算0万元。本部门未安排政府采购预算。上年度政府采购实际为0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年浏阳市供销合作社联合社整体支出594.49万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目一个,涉及项目支出162万元,其中供销社综合改革引导资金162万元,全部实行项目支出绩效管理。

(五)一般性支出情况

2021年本单位会议费预算 0万元,培训费预算0万元。

(六)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,无部门所属车辆,无单价50万元以上的通用设备,单价100万元以上的专用设备。

2020年未采购车辆、通用设备、专用设备。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

 第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开)

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表


2021年部门预算公开报表(复稿)(2).xlsx
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