浏阳市人民政府

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、引导和带领农民合作经济组织不断创新、不断发展。

2、依授权承担组织农业生产资料供应和农副产品生产、加工、销售。

3、大力发展农村现代商贸物流，为农业、农村、农民提供多种形式的生产经营综合服务。

（二）机构设置

综合部、合作指导部、经贸发展部、财务部、监事会办公室。

二、部门预算单位构成

浏阳市供销合作社联合社仅有机关本级，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括]社会保障和就业支出、农林水支出。

（一）收入预算：2022年年初预算数706.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入706.04万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加111.55万元，主要是财政补助收入增加99.55万元，纳入一般公共预算管理的非税收入增加12万元。。

（二）支出预算：2022年年初预算数706.04万元，其中，社会保障和就业支出59.9万元，农林水支出646.14万元。支出较去年增加111.55万元，主要是社会保障和就业支出增加19.89万元，农林水支出增加91.66万元。。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算706.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为444.74万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费402.74万元，公用经费42万元，支出较去年增加48.47万元，主要是人员经费正常提标；根据零基预算原则结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）项目支出：2022年年初预算数为261.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他农业农村支出261.3万元，主要用于供销社综合改革专项引导资金153万元、供销社改制遗留问题28.3万元、淡季大化肥贴息储备资金80万元等方面。支出较去年增加63.08万元，主要是根据实际工作需要增加了淡季大化肥贴息储备项目资金。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款42万元，比2021年预算增加20万元，上升90.91%，主要是根据零基预算原则，结合我社加大综合改革力度增加工作经费的实际需要，整合其他项目资金。。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为6.36万元，其中，公务接待费6.36万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市供销合作社联合社整体支出706.04万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出261.3万元，其中：供销社综合改革专项引导资金153万元；供销社改制遗留问题28.3万元；淡季大化肥贴息储备资金80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表