浏阳市人民政府

目录

第一部分长沙市生态环境局浏阳分局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市生态环境局浏阳分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行环境保护法律、法规，负责环境保护行政执法。

（二）贯彻执行建设项目环境影响评价制度和污染防治“三同时”制度。

（三）负责监督管理浏阳市水体、大气、噪声、固体废物等污染防治工作。

（四）调查处理污染事故和生态破坏事件，协调解决环境污染纠纷。

（五）负责全市环境质量监测和污染源监督性监测。

（六）组织、指导全市环境保护宣传教育和培训工作，提高全民环保意识。

（七）承办市委、市人民政府和市环境保护局上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

2019年我局有7个内设科室，分别是办公室、环委会办公室（督查办）、项目财务科、管理科、法制监督科、水环境管理科、大气土壤环境管理科；3个派出机构，分别是浏阳市经开区环保分局、浏阳市高新区环保分局、浏阳市政务服务中心环保窗口；2个二级机构，分别是浏阳市环境监察大队、浏阳市环境保护监测站。部门决算单位为局机关本级（7个内设科室、3个派出机构及2个二级机构部门决算全部并入局机关本级一同编制）和浏阳市环保专项资金专户，没有其他二级预算单位。年末我局有在编职工69人，其中：行政编12人，参公编18人，事业编39人；自主用工3人；同工同酬2人；退休人员14人；遗属2人；劳务派遣等临聘人员32人。

第二部分2019年度部门决算表

收入支出决算总表

　                                               　             公开01表

部门：长沙市生态环境局浏阳分局                                 单位：万元

收入决算表

　 　            　                                                                公开02表

部门：长沙市生态环境局浏阳分局   　                        　                        　单位：万元

支出决算表

　               　                                               　                        　                                                           公开03表

部门：长沙市生态环境局浏阳分局          　　                    单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

　                              　                               　     　    　     　                                                                      公开04表

部门：长沙市生态环境局浏阳分局                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　    　    　                 　                                         公开05表

部门：长沙市生态环境局浏阳分局                                                       单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　       　                             　　           　          　 公开06表

部门：长沙市生态环境局浏阳分局                                                      单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　             　                 　                 　                                  　                                                                                 公开07表

部门：长沙市生态环境局浏阳分局   　                 　                          　单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　   　    　           　                 　                             公开08表

部门：长沙市生态环境局浏阳分局　          　　                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

长沙市生态环境局浏阳分局本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入6260.55万元，总支出6260.55万元。与2018年相比，增加712.02万元，增长12.83%，主要是因为人员经费、公用经费及上级专项资金项目收支均有增长。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计6260.55万元，其中财政拨款收入6150.55万元，占98.24%，其他收入110万元，占1.76%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计6260.55万元，其中：基本支出1282.16万元，占20.48%，项目支出4978.39万元，占79.52%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6150.55万元，支出总计6150.55万元，与2018年相比，增加826.62万元，增长15.53%，主要是因为人员经费、公用经费及上级专项资金项目收支均有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6150.55万元，占本年支出合计的98.24%，与2018年相比，财政拨款支出增加826.62万元，增长15.53%，主要是因为人员经费、公用经费及上级专项资金项目支出有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6150.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.1万元，占0.0016%，社会保障和就业支出19.8万元，占0.3219%，节能环保支出6130.65万元，占99.6765%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1708.59万元，支出决算数为6150.55万元，完成年初预算的359.98%，其中：

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了关工委工作经费0.1万元。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为13.84万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了退休人员2014-2019年职业年金纪实资金。

4．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1234.19万元，支出决算为1262.36万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了调增工资及预发绩效奖。

5．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25.56万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的118.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2018年市直单位非税收入征管经费及执收奖励资金。

6．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。

年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

7．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2018年度争（融）资工作奖励资金。

8．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，支出决算为135万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2018年度省、市大气污染防治资金。

9．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了万丰湖不达标水体治理资金、2018年度中央水污染防治专项资金、2018年第二批湘江保护和治理相关重点工作财政奖补资金。

10．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2513.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了污染防治攻坚战专项经费、2018年生态环境污染治理资金、第二次全国污染源普查专项资金、2017年土壤污染防治专项资金、永和镇七宝山地区无主锰超标地表废水收集处置及入宝山河溪沟治理工程资金、2016年土壤污染防治中央专项资金、2015年重金属污染防治重点区域和理金属污染土壤修复治理示范项目资金。

11．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为80万元，支出决算为476.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2018年省级农村环境综合整治资金。

12．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为155万元，支出决算为158.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结存了环境保护监测经费3.47万元。

13．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

年初预算为155万元，支出决算为177.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2018年省级环保专项资金、2019年省级环保专项资金。

14．节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为115万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了挥发性有机重点减排奖补资金。

15．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了第三水厂饮用水水源保护区规范化建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1282.16万元，其中：人员经费1137.73万元，占基本支出的88.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费144.43万元，占基本支出的11.26%，主要包括办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为49万元，支出决算为16.23万元，完成预算的33.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为7.90万元，完成预算的31.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少了公务接待费用，与上年相比增加0.91万元，增长13.02%，增长的主要原因是迎接上级督察及调研接待费用有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为24万元，支出决算为8.33万元，完成预算的34.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理调度加强了公车管理，与上年相比减少5.04万元，减少37.70%，减少的主要原因是压缩了车辆的燃油费用和过桥过路费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.9万元，占48.68%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.33万元，占51.32%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元。

2．公务接待费支出决算为7.9万元，全年共接待来访团组164个、来宾1337人次，主要是上级环保督察及调研发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.33万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.33万元，主要是车辆燃油、车辆维修、保险、过桥过路费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，长沙市生态环境局浏阳分局对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市政府门户网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分97分，等级为“优”；运行维护专项绩效得分97分，等级为“优”。从评价情况来看，部门整体支出实施情况较好，项目立项规范，绩效目标合理明确，项目管理制度健全，资金按规定使用，项目完成度较高，进一步推进了生态环境大治理，为打赢污染防治攻坚战提供了强有力的财力保障，进一步提升了各领域的环保意识，社会效益较为显著，受益对象满意度较高。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出144.43万元，比年初预算数减少65.68万元，降低31.26%。主要原因是加强管理，厉行节约，压缩了机关日常运行开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数5万元，决算支出数为0.49万元，完成年初预算的9.8%；用于召开环保工作会议，人数472人，内容为环保督察整改工作推进会、环保专干座谈会、推进污染防治攻坚战电视电话会议、中央生态环境保护督察回头看交办问题整改销号暨浏阳市蓝天保卫战夏季攻势销号工作调度会等；培训费预算数18万元，决算支出数为16.6万元，完成年初预算的92.22%，用于开展业务提升、数据填报、项目申报等培训，人数528人，内容为环境监察业务培训、污染源普查、优化营商环境、创国家卫生城市、排污许可证申请核发、排污许可申报、水质自动监测站运行、生态环境保护综合行政执法、土壤和重金属污染防治项目申报、生态环境损害赔偿制度改革等业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1016.84万元，其中：政府采购货物支出599.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.94万元。授予中小企业合同金额1016.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1016.84万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门在用车辆3辆，均为市机关事务管理局交由我局使用的执法执勤用车；没有单位价值50万元以上通用设备；也没有单位价值100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分附件

我局已于2020年6月12日在浏阳市人民政府门户网站公示了2019年部门整体支出绩效自评报告，公示网址为:http://www.liuyang.gov.cn/lyszf/xxgkml/1514735/shjbhj/czxx/czyjs/2077321/202006/t20200615_8322372.html

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

1、贯彻执行环境保护法律、法规，负责环境保护行政执法。

2、贯彻执行建设项目环境影响评价制度和污染防治“三同时”制度。

3、负责监督管理浏阳市水体、大气、噪声、固体废物等污染防治工作。

4、调查处理污染事故和生态破坏事件，协调解决环境污染纠纷。

5、负责全市环境质量监测和污染源监督性监测。

6、组织、指导全市环境保护宣传教育和培训工作，提高全民环保意识。

7、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）部门组织机构及人员情况

1、部门组织机构：2019年我局设有7个内设科室，分别是办公室、环委会办公室（督查办）、项目财务科、管理科、法制监督科、水环境管理科、大气土壤环境管理科；3个派出机构，分别是浏阳市经开区环保分局、浏阳市高新区环保分局、浏阳市政务服务中心环保窗口；2个二级机构，分别是浏阳市环境监察大队、浏阳市环境保护监测站。

2、人员情况：2019年末我局有在编职工69人，其中：行政编12人，参公编18人，事业编39人；自主用工3人；同工同酬2人；退休14人；遗属2人；劳务派遣等临聘人员32人。

（三）年度重点工作计划

进一步深入贯彻落实中央、省、市要求，以中央环保督察整改为抓手，围绕“一个核心”（打好污染防治攻坚战），实现“两个确保”，落实“三大提升”(环保督察、蓝天碧水净土、环境管理和治理)，推进“四大工程”(党建引领、企业环保指导、队伍素质提升、全民共享共治)，践行绿色发展理念，着力补齐生态保护短板，为打赢生态浏阳战役打下坚实基础。

一个核心：以打赢打好污染防治攻坚战为抓手，全力推进环境管理工作，进一步优化环境质量。

两个确保：确保不发生重大环境污染，确保不发生生态破坏事件。

三大重点：

1、蓝天碧水净土保卫战。持续抓好大气、水、土环境提升。一是大气污染防治在形成联防联控机制上谋突破，完善大气环境联合执法处理、大气污染协调会商、机动车排放污染控制等相关机制，构建大气污染防治立体工程。二是水污染防治在改善水环境质量上促攻坚，统筹推进浏阳河、捞刀河、南川河流域整治，进一步推进小流域治理、饮用水源地保护、乡镇污水处理等重点工程。三是土壤污染防治在解决突出问题上下功夫。对疑似土壤污染地块进行详查，重点整治重金属污染、农业面源污染等领域突出问题。

2、环保督察信访件整改。紧盯中央环保督察“回头看”以及省级环保督察问题整改，倒逼企业进一步履行好环境主体责任。创新实施“一单五制”工作机制，一单即任务交办单，五制即书记、市长交办制，市级领导包案制，责任层层落实制，进度定期报告制和责任追究制，加快推动问题整改。对短期内需完成的整改任务，挂账督办，确保按时序进度完成整改；对需要长期坚持的整改任务，常抓不懈，一抓到底。严肃追责问责，对追究查处不及时、督促整改不到位和不作为、乱作为、慢作为以及失职渎职的行为，坚决启动问责。

3、环境治理与管理。紧抓环境治理及管理，以流域、重点行业领域、两区三园为重点，开展专项行动，深入推动区域环保问题、行业环保问题的解决，确保全市环境质量稳中有升；健全环境监察监测法制联动机制，建立环境综合执法体系，加强监察、监测、法制联动，严厉打击环境违法行为；以环评验收为重点，严把项目准入关，坚持把建设项目环境管理作为控制新污染源的重要手段，严格执行项目决策咨询、行业专家论证等规定和制度，坚守环保底线。

四大工程：

1、党建引领工程。充分发挥党建引领作用，为推进生态环境保护提供坚强组织保证。突出党组织的政治核心作用，把党的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为保护生态环境的优势，推动党组织和党员成为保护生态环境的战斗堡垒和先锋模范。全面持续实施“三联三保”机制，压实市级领导、职能部门、属地三级责任，形成长效管控机制。

2、企业环保指导工程。建立健全环境保护规范性文件，加强对企业的指导。打造环保示范基地，将绿色基地、绿色企业、绿色产品等向公众开放，让公众更了解环境治理成效，同时提升企业环境治理的紧迫性，变被动为主动，积极向环保型转型升级。根据污染源普查结果，算清企业排污量，找准企业减排方向，进一步指导企业节能减排。

3、队伍素质提升工程。开展环保队伍专业素质、执法能力、廉洁廉政大比赛，提升环保人综合素质。在执法上实行分类管理、科学管理，对环保意识较高、环保状况优良的大企业加强指导，对散、乱、屡禁屡违的企业严厉打击。健全环保网格化管理模式，充分发挥网格员作用，切实将监管任务落实到位，推进监察执法工作下沉。

4、全民共享共治工程。拍摄环保人、环保领域的故事，让公众更了解环保工作。强化舆论引导，在浏阳电视台等本级媒体上报道我市环保工作的负面案例及正面典型，宣传报道方面做到把握主旋律、占领主阵地、发出主声音。强化环保卫士、环保协会及志愿者对环保工作的监督，形成全民共治共管新常态。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年我局机关总支出为2563.51万元，其中基本支出1282.16万元，项目支出1281.35万元，支出主要内容为市级重点工作专项资金、环境保护宣传费、环保项目申报前期经费、饮用水源保护及生态红线划定工作经费、空气自动监测站运行经费、园区环境保护管理工作经费、环境保护监测经费、环保世纪行经费、环保突发事件应急处理工作经费、环境监察大队移动执法能力建设工作经费、环保网格化管理和“一企一档”能力建设工作经费、污染防治攻坚战专项经费、组织部拨浏阳市“五好关工委”奖金、2018年度污染防治攻坚战绩效奖励、 2018年度争（融）资工作奖励资金、 2018年非税收入执收奖励资金、 2018年非税收入征管经费、上级2018年全市离退休干部示范化“五化”党支部创建经费等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、2019年我局机关基本支出总额为1282.16万元，其中：工资福利支出1109.68万元，商品和服务支出144.43万元，对个人和家庭的补助支出28.05万元。

具体支出数据如下：

年初预算安排1180.86万元（预算1248.03万元，减2018年预发一二季度绩效考核奖63.75万元，减财政代扣工会经费1.86万元，减陈友民调出核减指标1.56万元）；

财政追加安排101.3万元，具体为：2018年7月-2019年基本工资增资经费26.52万元，预发1200元/人基本工资调资部分8.4万元，提前下达2019年一季度“绩效考核奖”22.5万元，2019年二季度“绩效考核奖”22万元，追加2019年二季度绩效考核优秀单位奖励资金2.2万元，追加2018年绩效考核奖一等单位奖励资金13.72万元，追加2014-2018年年职业年金纪实资金1.08万元，追加2014-2018年年职业年金纪实资金（浏阳市环境监察大队）2.04万元，追加2019年职业年金纪实资金2.84万元。

2、“三公” 经费总支出情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，全年“三公”经费总支出16.23万元，较上年20.36万元下降4.13万元，下降率20.3%。

3、“三公”经费具体支出数据如下：

因公出国费：无；

公务用车购置费：无；

公务用车运行维护费：年初预算24万元，全年实际支出8.33万元，支出占全年预算比为34.7%；

公务接待费：年初预算25万，全年实际支出7.9万元，支出占全年预算比为31.6%。

（二）项目支出

1、2019年我局机关项目支出总额为1281.35万元，其中：年初预算安排项目支出452.66万元（年初预算460.56万元，减陈友民调出调减重点工作经费0.36万元、减环境监察大队移动执法能力建设工作经费结余7.54万元），上年结存项目支出328.23万元，财政追加安排项目支出499.46万元，其他资金项目支出1万元。

2、项目资金具体使用情况

年初预算安排项目：452.66万元，其中：市级重点工作专项资金25.2万元，环境保护宣传费45万元，环保项目申报前期经费40万元，饮用水源保护及生态红线划定工作经费40万元，空气自动监测站运行经费45万元，园区环境保护管理工作经费20万元，环境保护监测经费90万元，环保世纪行经费20万元，环保突发事件应急处理工作经费45万元，环境监察大队移动执法能力建设工作经费37.46万元，环保网格化管理和“一企一档”能力建设工作经费45万元。

上年结存项目：328.23万元，其中：污染防治攻坚战专项经费324.76万元，环境保护监测经费3.47万元。

财政追加安排项目：499.46万元，其中：组织部拨浏阳市“五好关工委”奖金0.1万元，2019年度第一批污染防治攻坚战专项经费289.42万元, 2018年度污染防治攻坚战绩效奖励196.65万元, 2018年度争（融）资工作奖励资金8.29万元, 2018年非税收入执收奖励资金2万元, 2018年非税收入征管经费3万元。

其他资金项目支出1万元：财政追加安排上级2018年全市离退休干部示范化“五化”党支部创建等项目经费1万元。

3、项目资金管理情况

我局财务管理制度健全，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，经费支出由主管财务副局长一支笔审批，严格执行政府采购制度，制定了专项资金管理办法，规范了项目资金的使用、审批以及监管程序。

三、部门项目组织实施情况

我局能严格遵守财务制度及作风建设有关要求，“三公经费”支出较上年下降20.30%，各项目支出都是按照项目资金用途专款专用，各科室业务经办人根据预算指标、项目实施进度、用款计划，按要求实施政府采购及招投标手续，及时整理业务开展过程中的原始文件和各种票据，向项目财务科提出资金使用需求和拨款申请，项目财务科按照领导审批通过的资金拨付申请，依据部门预算或追加资金指标文件等办理付款手续，加强对支出业务开展过程的监督检查，确保在预算额度内开展支出业务。

四、资产管理情况

建立健全资产管理制度，所有物品由办公室统一采购、统一管理，对低值易耗品进行登记，建立资产使用保管责任制，对资产的采购、发放、保管等均由专人负责，严格履行各项审批手续。年终对资产进行了专项清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。对所有资产建立固定资产台账、卡片，对科室和个人使用的资产进行了登记。截至2019年12月31日，我局固定资产年末数为2482.97万元，较年初数2416.65万元增加了66.32万元，增长率为2.74%，增加原因为新购置了电脑、执法仪、办公家具、网格化管理软件、空调等固定资产；其他应收应付款项均为107.04万元，较上年307.04万元减少200万元，减少率为65.14%，减少原因为核销了与市财政局、蕉溪万丰山水库治理的借款往来。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况绩效分析

2019年度我局共支出2563.51万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2562.51万元，其他资金项目支出1万元。全年基本支出为1282.16万元，其中：工资福利支出1109.68万元，商品和服务支出144.43万元，对个人和家庭的补助支出28.05万元。基本支出经费保障了在编人员工资及单位正常运转。

（二）单位项目资金绩效分析

2019年我局项目支出共1281.35万元，其中年初预算项目11个共452.66万元，上年结存项目2个共328.23万元，财政追加安排项目6个共499.46万元，其他资金项目支出1个1万元。

主要包括：

    1、环境保护宣传：践行“环境保护，宣教先行”理念，强化纸媒、网媒和活动的舆论引导，举办“六五”世界环境日、“局长面对面”、蓝天碧水大讲堂、“以案说法”等活动，编排“七不准七严禁”三句半、阳光执法情景剧等节目，率先开通“环保新时空”环保专题栏目，累计收看人数达60余万，组织两代表一委员、环保志愿者、公益救援队、义工联等成立“公益督查组”，形成全民共治共管的新常态。

2、环保突发事件应急处理：为提高应对突发环境事件的组织指挥和应急处置能力，最大限度地控制、减轻和消除突发环境事件的风险和危害，加强环境应急相关宣传培训和演练，主动梳理出洗砂制砂、砖瓦行业、畜禽养殖、木制品加工等八类重难点问题进行专项整治，化解了一系列环境风险隐患，解决了一批群众投诉多的老大难问题，为全市环境质量提升筑牢坚实支撑。

3、环境监察大队移动执法能力建设：为进一步提高全市环境行政执法水平，加强对环境污染源的监管，严厉打击环境违法行为，新添置了一批执法电脑、执法记录仪及其他执法装备。

4、环保网格化管理和“一企一档”能力建设：通过发挥网格力量，打造覆盖323个村（社区）环保网格，依托“掌上浏阳”APP平台，建立环保网格化智慧管理平台，有效提升网格管理水平。常态化开展“春风”“亮剑”“零点”“风暴”四大执法行动，对资源消耗大、排污总量大、环境风险大的企业严格依法监管，倒逼企业转型升级。

5、环境保护监测：全年对浏阳河5个断面进行监测，对32个乡镇的出境、交界断面进行一年2次的采样监测，每月对铁山桥、横山桥、宝山河入浏阳河处、湘和化工厂入浏阳河下游400米处每月一次的重金属监测，完成对全市97家风险企业进行一年2次的计划监测、对151家一般企业进行一年1次的计划监测，对城区2个空气自动站全年进行监测数据公布。全年进行监测约500次，及时发布空气质量监测数据，通过监测及时发现问题，减少环境治理成本。

我局项目绩效目标客观合理，绩效指标明确清晰，资金使用达到了预期效果，预算管理制度健全，执行比较到位。项目资金支付及时、准确，符合支付进度要求，资金使用合规，预决算信息公开到位。

六、存在的主要问题

在编制预算时，因存在不可控因素，如预算编制完成后工资调标、提前下达绩效考核奖、人员异动增减人员经费、为完成市委市政府及上级的专项工作追加相关工作经费（如污染防治攻坚战等），年内支出较年初预算变动数额较大，导致年初编制的预算不够精准，造成预算完成率、预算控制率等数据偏差较大，建议优化绩效评价指标计分标准，让评价结果更加公平公正。

七、改进措施和有关建议

1、加强预算管理，各项目年初预算金额分配尽量科学合理，进一步提高资金使用效益；

2、加强内部控制，保证局机关经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息规范真实，提高机关服务效率；

3、加大培训力度，通过业务培训，进一步提升从业人员素质，提高内部管理水平；

4、加大经费投入，提高年初部门预算额度，增加相关项目支出预算，为强力推进生态环境大治理、坚决打赢蓝天碧水保卫战提供坚强保障。

八、部门整体支出绩效评价等级

2019年我局部门整体支出绩效自评为97分，自评为优。

  长沙市生态环境局浏阳分局

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