浏阳市人民政府

目　　录

第一部分　红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　红十字会概况

一、部门职责

浏阳市红十字会为市政府管理的正科级事业机构，列入群团组织序列管理，是中国红十字会的地方组织，主要职责为：贯彻国家、省、市红十字会工作的方针、政策，研究拟定浏阳红十字事业发展规划、年度计划、目标任务和考评方案；积极开展乡镇（街道）、村（社区）、学校模范单位创建活动；建立健全灾害应急救援机制，做好备灾物资储备和管理，加强红十字应急救援体系建设；积极开展社会募捐、公益救助活动，壮大红十字志愿服务队，开展特色工作，形成常态化志愿服务；在村（社区）、机关、企事业单位等各类人群、各行业中普及救护知识，开展救护培训；开展各项红十字青少年活动；积极开展无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献等宣传工作；完成浏阳市委、市政府和上级红十字会交办的其他事项。

2019年底我单位共有在职人员4人，整年度没有人员异动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市红十字会内设一个办公室。

（二）决算单位构成。红十字会2019年部门决算单位为浏阳市红十字会本级，没有其他二级预算单位。

第二部分　部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入129.23万元，总支出129.23万元。与2018年相比，减少1.08万元，减少0.008%，主要是因为其他收入（无偿献血组织、宣传经费）减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计129.23万元，其中：财政拨款收入92.46万元，占71.55%；其他收入36.77万元，占28.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计129.23万元，其中：基本支出62.25万元，占48.2%；项目支出66.97万元，占51.8%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计92.46万元、支出总计92.46万元，与2018年相比，增加3.05万元，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出92.46万元，占本年支出合计的71.55%，与2018年相比，财政拨款支出增加3.05万元，增长3.4%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出92.46万元，主要用于以下方面：社会和保障就业支出92.46万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为82.92万元，支出决算数为92.46万元，完成年初预算的111.5%，其中：

1．社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为60.1万元，支出决算为62.25万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资津贴补贴标准按规定提标。

2．社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为22.82万元，支出决算为30.21万元，完成年初预算的132.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是救护培训经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出62.25万元，其中：人员经费57.15万元，占基本支出的91.8%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.1万元，占基本支出的8.2%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.41万元，完成预算的70.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.41元，完成预算的70.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，与上年相比增加1.3万元，增长11.82%，增长的主要原因是公务接待增加，且部分支出发生于2018年底，实际于2019年列支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.41万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国（境）活动。

2．公务接待费支出决算为1.41万元，全年共接待来访团组23个、来宾200人次，主要是无偿献血、救护培训、志愿服务、赈济服务、爱心捐赠、遗体器官捐献发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

   （一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函 〔2019〕9号）要求，我会对2018年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分99分，等级为“优秀”。绩效评价结果显示，我会2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018 年，我会全力以赴搞好灾后社会援建工作；组织了大规模的“博爱送万家”等活动，为残疾人、孤寡老人、特困家庭送去慰问金和慰问物资；完成灾备灾中心和救援队队部建设；稳推“三献”工作，创新示范显成效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出5.1万元，比年初预算数增加1.1万元，增长27.5%。主要原因是工会经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数0.8万元，决算支出数为0.28万元，完成年初预算的35%；用于召开安排部署会议，人数110人，内容为无偿献血总结和表彰会；培训费预算数5万元，决算支出数为8.5万元，完成年初预算的170%，用于开展应急救护知识培训，人数38278人，用于救护员培训，人数152人。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购支出

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有固定资产9.89万元，均为办公设备。本单位无50万元以上和100万元以上设备。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分　附　件

浏阳市红十字会

2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市红十字会为市政府管理的正科级事业机构，列入群团组织序列管理，是中国红十字会的地方组织，主要职责为：贯彻国家、省、市红十字会工作的方针、政策，研究拟定浏阳红十字事业发展规划、年度计划、目标任务和考评方案；积极开展乡镇（街道）、村（社区）、学校模范单位创建活动；建立健全灾害应急救援机制，做好备灾物资储备和管理，加强红十字应急救援体系建设；积极开展社会募捐、公益救助活动，壮大红十字志愿服务队，开展特色工作，形成常态化志愿服务；在村（社区）、机关、企事业单位等各类人群、各行业中普及救护知识，开展救护培训；开展各项红十字青少年活动；积极开展无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献等宣传工作；完成浏阳市委、市政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市红十字会内设一个办公室。2019年我单位共有在职人员4人（参公管理），整年度没有人员异动。

（三）年度重点工作计划

1.强化组织建设助理基层治理。将红十字工作延伸到最基层，深入群众。

2.推动志愿队伍建设提质提档。

3.紧抓无偿献血和造血干细胞捐献工作。完成长沙下达的无偿献血任务，通过电视台、报纸、网络媒体等多种方式大力宣传无偿献血和造血干细胞健康知识。

4.开创人体器官（遗体）捐献工作新局面。打造人体器官（遗体）宣传品牌，助力殡葬改革、移风易俗、文明创建工作。

5.广泛筹集资源提升人道救助能力。全年募集和发放资金和物资250万以上。

6.积极推进应急救护普及培训。

7.强化备灾救灾工作的能力提升。。

8.深入开展红十字青少年活动。

9.发挥好部门优势助力好市委市政府中心工作。

（四）部门整体支出规模、使用方向主要内容和涉及范围

2019年我会整体支出规模为129.22万元，其中：基本支出62.25万元，占当年总支出的48.17%；项目支出66.97万元，占当年总支出的51.83%。

基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费57.15万元，日常公用经费5.09万元 。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

项目支出主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括救护培训经费、无偿献血组织宣传经费、市级重点工作专项等。项目支出中商品和服务支出65.05万元， 对个人和家庭的补助1.44万元，资本性支出0.48万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

2019年我会收入129.23万元，其中财政拨款收入92.46万元，其他收入（非同级财政拨款收入）36.77万元。支出129.23万元，其中基本支出62.25万元，项目支出66.97万元。

（一）基本支出

1.实际整体收支情况。

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出62.25万元。

（1）人员经费支出57.15万元，其中工资福利支出56.86万元，对个人和家庭的补助支出0.29万元。

（2）日常公用经费5.1万元，涉及会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

2.“三公”经费总支出情况。

2019年“三公”经费预算总额2万元，决算总额1.41万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费1.41万元。在资金使用上加强内部管理，采取规范财务报账制度和公务接待审批流程，严格控制接待标准和陪餐人数等措施，有效控制了非必要公务接待开支的发生。

3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

我会未发生因公出国（境）支出，也无公务用车（购置）情况。

（二）项目支出

 1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。2019年度项目支出66.97万元。其中：财政拨款项目支出30.2万元，占45.11%；其他收入36.77万元（上级收入），占54.89%。

2.项目资金实际使用情况分析。本级财政拨款资金30.2万元主要用于救护培训、遗体器官捐献、造血干细胞捐献等工作，上级采供血机构36.77万元，均为上级拨付的无偿献血组织宣传经费，主要用于无偿献血困难者救助及无偿献血组织宣传工作。

3.项目资金管理情况分析。

（1）坚持专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不拆借、挪用、挤占资金；

（2）严把资金拨付关，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

所有项目专项资金用途专款专用。

（二）项目管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行《专项资金使用制度》和《财务管理制度》，同时对各项专项资金的使用流程进行监督。

四、 资产管理情况

（一）资产配置、管理、处置情况

2019年度末资产总额为9.89万元，比上年增加3.22万元，其中固定资产增加3.35元，其他应收款减少0.13万元。负债总额为0。净资产为9.89万元，比上年增加3.35万元，主要是接收了城管局资产一批，补录了机构财务独立前的固定资产。

（二）资产管理措施

  1.健全资产管理机制，保障资产安全。制定国有资产管理制度，分管财经领导为资产管理负责人，办公室负责资产管理，财务室负责资产核算，建立资产使用登记制度，把好资产“入口关”和“出口关”，明确使用人，保障资产安全和完整。

2.开展资产清查，摸清家底。安排专人对本单位资产进行全面清查，各个办公室逐一核对，造册登记；对未使用资产进行分类整理、摆放，摸清家底，加大富余资产调整力度，做到物尽其用。

3.做好预算统筹，保障资产配置合理。对资产购置做到年初有预算统筹安排，购置遵照政府采购规定执行，对于重复或超标资产预算不予审批，合理配置资产，提高资产使用效益，保障单位正常运转。

五、部门整体支出绩效情况

1.工作争先创优树典型争荣誉。“博爱家园”项目的实施得到高度肯定，获总红会颁发“助力脱贫攻坚优秀项目”奖（湖南省唯一）；人体器官捐献工作在全省首屈一指，获湖南省首届“遗体和人体器官捐献工作先进单位”荣誉，并在全省大会上做先进典型发言。

2.强化组织建设助理基层治理。通过会议、培训、调研、业务指导等方式加强基层组织和队伍建设，不断提高其业务水平；在条件符合的村（社区）建立红十字组织，将红十字工作延伸到最基层，深入群众；以基层组织的发展助力基层治理。

3.推动志愿队伍建设提质提档。协调20万资金为红十字蓝天救援队提升办公、训练硬件设施，提升应急救灾能力，该队参与志愿服务261次，志愿服务时间24334小时；通过购买服务方式为红十字志愿服务队大力开展应急救护普及培训提供保障，该队参与志愿活动500人次，志愿服务时间4000小时；新成立红十字应急心理救援队。

4.紧抓无偿献血和造血干细胞捐献工作。超额完成长沙下达的无偿献血任务，完成团体预约无偿献血6308人次。举办了第16个世界献血者日宣传周启动仪式暨表彰大会，开展了浏阳市首次公务员献血周活动，大力宣传无偿献血和造血干细胞健康知识。

5.开创人体器官（遗体）捐献工作新局面。在淳口镇高田村组织全国首个人体器官（遗体）志愿捐献农村集体登记仪式，得到中央、省市媒体广泛报道，影响广泛。全市志愿捐献登记200多例，达到了历史新高达，完成捐献14例。

6.广泛筹集资源提升人道救助能力。实施“小天使基金”项目救助白血病患儿、实施“浏阳和·同心基金”助困助学、实施省“人道救助”、“友阿基金”救助项目扶贫助困，开展“博爱送万家” 活动给困难群众送温暖、募集资金慰问退役军人，关心人体器官捐献和无偿献血志愿者困难家庭，全年募集和发放了280余万的资金和物资。

7.积极推进应急救护普及培训。共举办应急救护知识培训、应急救援演练90余场，培训38278人；开展世界红十字日、全国防灾减灾日、世界急救日等大型宣传活动18次。开展救护员培训班5期，共培训251名救护员，开展CPR+AED救护技能培训6期，共培训152人。救护培训活动开展对象广泛，培训效果好。

8.强化备灾救灾工作的能力提升。增加了备灾仓库，加强了应急救灾的培训和演练。组织红十字蓝天救援队参加长沙市红会组织的应急救援综合大演练，在浏阳进行多场备灾救灾演练和培训，组织其参加了柏加镇、醴陵等地方的抗洪抢险。

六、存在的主要问题

一是应急救护培训任务重，项目经费中救护培训预算远远不够，很多时候是靠志愿服务在支撑。二是需要救助的困难对象太多，全靠社会募集，希望财政能够下拨部分专项救助款。

七、改进措施和有关建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

2.在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性。

3. 加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

本次自评得分为99分，等级为优秀。

  浏阳市红十字会