浏阳市人民政府

目    录

　　第一部分 2021年部门预算说明

　　一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

　　第二部分2021年部门预算公开表格

　　一、2021年部门收支总体情况表

　　二、2021年部门收入总体情况表

　　三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

　　六、2021年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2021年政府性基金预算支出情况表

　　九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市红十字会为市政府管理的正科级事业机构，列入群团组织序列管理，是中国红十字会的地方组织，主要职责为：贯彻国家、省、市红十字会工作的方针、政策，研究拟定浏阳红十字事业发展规划、年度计划、目标任务和考评方案；积极开展乡镇（街道）、村（社区）、学校模范单位创建活动；建立健全灾害应急救援机制，做好备灾物资储备和管理，加强红十字应急救援体系建设；积极开展社会募捐、公益救助活动，壮大红十字志愿服务队，开展特色工作，形成常态化志愿服务；在村（社区）、机关、企事业单位等各类人群、各行业中普及救护知识，开展救护培训；开展各项红十字青少年活动；积极开展无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献等宣传工作；完成浏阳市委、市政府和上级红十字会交办的其它事项。

（二）机构设置

(1)部门设置。浏阳市红十字会内设一个办公室。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工5人。

二、部门预算单位构成

红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有红十字会本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算编报范围包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入等；支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

(一)收入预算：2021年年初预算数为103.88万元，全部为财政拨款预算。收入较去年增加15.24万元，主要是人员类经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数为103.88万元。部门预算支出包括基本支出78.12万元，项目支出25.76万元。支出较去年增加15.24万元，主要是人员类经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出103.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为78.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费73.12万元，和上年相比增加15.24万元，主要是增加在职干部1人导致。公用经费5万元，比上年增加1万元，主要是增加在职干部1人导致。

（二）项目支出：2021年年初预算数为25.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中，包括救护知识培训工作经费19.96万元，主要用于培训和其他商品服务支出；困难救助经费4万元，主要用于困难群众救助；市级重点工作经费1.8万元，主要用于市级重点工作。和上年相比减少1万元，主要原因是用于困难群众救助项目经费减少1万元。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年的机关运行经费当年一般公共预算拨款5万元。比2020年增加1万元，上升20%，主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.4万元，主要是厉行节约，公务接待费减少。

（三）政府采购情况

2021年我单位没有安排政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年红十字会整体支出103.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出25.76万元，其中：救护知识培训项目19.96万元；市级重点工作项目1.8万元，困难救助项目4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0.5万元，拟召开2次会议, 人数130人,内容为无偿献血工作总结和表彰会、志愿服务活动总结会；培训费预算7万元，拟开展90次培训，人数37000人，内容为救护知识培训、救护员培训、CPR+AED培训 ;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元以上的通用设，无单价100万元以上的专用设备。

2021年无此类预算安排。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

浏阳市红十字会

2021年4月1日