浏阳市人民政府

 浏阳市红十字会2023年部门预算说明 

目  录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年政府性基金预算支出情况表 

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、浏阳市红十字会为市政府管理的正科级事业机构，列入群团组织序列管理，是中国红十字会的地方组织，主要职责为：贯彻国家、省、市红十字会工作的方针、政策，研究拟定浏阳红十字事业发展规划、年度计划、目标任务和考评方案。 

2、积极开展乡镇（街道）、村（社区）、学校模范单位创建活动。 

3、积极开展社会募捐、公益救助活动，壮大红十字志愿服务队，开展特色工作，形成常态化志愿服务。 

4、在村（社区）、机关、企事业单位等各类人群、各行业中普及救护知识，开展救护培训。 

5、展各项红十字青少活动。 

6、积极开展无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献等宣传工作。 

7、完成浏阳市委、市政府和上级红十字会交办的其它事项。 

（二）机构设置 

（1）部门设置。浏阳市红十字会内设一个办公室 （2）人员情况。本部门目前共有干部职工5人。 

二、部门预算单位构成 

浏阳市红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有红十字会本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）部门收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算122.84万元，其中：一般公共预算拨款122.84万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加26.65万元，主要是人员正常增加，工资正常提标，基本支出增加。

（二）部门支出预算：2023年本单位支出预算122.84万元，其中，社会保障和就业支出122.84万元。支出较去年增加26.65万元，主要是人员正常增加，工资正常提标，基本支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算122.84万元，其中社会保障和就业支出122.84万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）一般公共预算基本支出：2023年本单位基本支出预算数107.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费97.22万元，公用经费10万元，支出较去年增加35.99万元，主要是人员正常增加，工资正常提标，基本支出增加。 

（二）一般公共预算项目支出：2023年本单位项目支出预算15.62万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他红十字事业支出15.62万元，主要用于救护培训、困难救济等方面。支出较去年减少9.34万元，主要是救护培训加强与志愿服务团队合作，经费减少3.34万元，困难救济加大捐赠账户筹资，减少3万元，监事会办公经费厉行节约减少3万元。

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本单位机关运行经费10万元，比上年预算增加2万元，上升25%，主要是人员正常增加1人导致。

（二）“三公”经费预算 

2023年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。 

（三）一般性支出情况 

2023年本单位会议费预算0.3万元，拟召开2次会议，人数为150人，内容为无偿献血总结和表彰会议、志愿服务工作总结会议；培训费预算4.3万元，拟开展80-90次培训，人数4万人，内容为应急救护知识普及培训、救护员培训、CPR+AED培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况 

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年政府性基金预算支出情况表 

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2023年预算项目绩效目标表 

十、2023年整体支出绩效目标表