浏阳市人民政府

浏阳市接待办公室2019年度部门预算

目    录

第一部分浏阳市接待办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 浏阳市接待办公室2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

浏阳市接待办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

  浏阳市接待办主要负责参与全市对外合作交流活动的联络接待工作；承担市委、人大、政府、政协四大家重要接待活动的后勤服务；负责来浏或外出考察学习、交流合作团队的接待服务工作；参与各类大型节会活动的接待工作并提供接待业务指导。

2、机构设置

(1)部门设置。本单位无内设科室和内设机构。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工4人，无离退休人员，本单位在职人员编制及基本支出费用均由归市委办统一管理。

二、部门预算单位构成

  接待办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有接待办部门本级。

三、部门收支总体情况

  2019预算编制范围为浏阳市接待办公室。预算收入全部为一般公共预算拨款,支出包括保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

  2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算：2019年年初预算数332万元，其中，一般公共预算拨款332万元，与2018年预算数持平。

（二）支出预算：2019年年初预算数332万元；其中，一般公共服务支出332万元，与2018年预算数持平。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款收入332万元，全部为项目支出。其中：运转经费32万元，公用项目经费300万元。

（一）基本支出：本单位在职人员编制及基本支出费用均由归市委办统一管理，故无基本支出预算。

（二）项目支出：2019年年初预算数为332万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，运转经费32万元，主要用于办公费、劳务费及其他日常公用经费等方面；公用经费支出300万元，主要用于日常公务接待、重大会议活动等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  本单位在职人员编制及基本支出费用均由归市委办统一管理，机关运行经费在市委办支出，基本支出机关运行经费0万元。

（二）“三公”经费预算

  我办2019年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算200万元，包括公务接待费180万元，公务用车购置及运行维护费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），因公出国（境）费0万元。与去年预算相比，公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费预算均持平。根据市委工作安排全市下乡调研、来客接待3台车辆由机关事务局委托我单位管理。

（三）政府采购情况

  2019年我部门政府采购预算总额19.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。

（四）预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年接待办整体支出332万元，其中，基本支出0万元，项目支出332万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

  编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出332万元，其中：公用经费项目300万元，运行经费32万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。公车改革后，根据市委工作安排全市下乡调研、来客接待3台车辆由机关事务局委托我单位管理。

  2019年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算公开表格

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）